沈阳市和平区信息中心
2023年部门预算
（含“三公”经费预算）
目 录
第一部分 和平区信息中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 和平区信息中心2023年部门预算公开表
表1.收支预算总表
表2.收入预算总表
表3.支出预算总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出况表
表8.政府性基金预算支出表
表9.项目支出预算表
表10.支出功能分类预算表
表11.支出经济分类预算表（政府预算）
表12.支出经济分类预算表（部门预算）
表13.债务支出预算表
表14.政府采购支出预算表
表15.政府购买服务支出预算表
表16.部门（单位）整体绩效目标表
表17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 和平区信息中心2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平区信息中心概况
一、主要职责
1.负责区政府电子政务和政务大数据应用系统的规划、指导、建设、管理及维护工作。
2. 负责接入中心机房网络与应用系统的建设、指导、培训、应用、维护及中心机房的管理、维护等工作。
3.负责本单位视频会议设备的建设、管理、维护和日常视频会议技术保障工作。
4.负责网络信息安全保障体系建设，统筹、整合、建设政务网络信息化系统安全设施，为政务信息化提供安全技术保障。
5.负责本单位承建视频监控系统的规划、建设、管理、维护等工作。
6.承担区委、区政府交办的其他工作。
根据上述职责，区信息中心内设机构3个：综合管理部、大数据应用部、网络指导部。
二、部门预算单位构成
纳入和平区信息中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位：沈阳市和平区信息中心本级
第二部分 和平区信息中心
2023年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,625.64 | 一、一般公共服务支出 | 2,567.78 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 25.48 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 9.76 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 22.62 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,625.64 | 本年支出合计 | 2,625.64 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 2,625.64 | 2,625.64 | 2,625.64 | |||||||||||||||
沈阳市和平区信息中心本级 | 2,625.64 | 2,625.64 | 2,625.64 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,625.64 | 298.11 | 218.35 | 79.76 | 2,327.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,567.78 | 240.25 | 160.67 | 79.58 | 2,327.53 |
20105 | 统计信息事务 | 2,567.38 | 240.25 | 160.67 | 79.58 | 2,327.13 |
2010504 | 信息事务 | 2,406.71 | 79.58 | 79.58 | 2,327.13 | |
2010550 | 事业运行 | 160.67 | 160.67 | 160.67 | ||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 | 25.30 | 0.18 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 | 25.30 | 0.18 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,625.64 | 一、本年支出 | 2,625.64 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,625.64 | (一)一般公共服务支出 | 2,567.78 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 25.48 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 9.76 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 22.62 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,625.64 | 支 出 总 计 | 2,625.64 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,625.64 | 298.11 | 218.35 | 79.76 | 2,327.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,567.78 | 240.25 | 160.67 | 79.58 | 2,327.53 |
20105 | 统计信息事务 | 2,567.38 | 240.25 | 160.67 | 79.58 | 2,327.13 |
2010504 | 信息事务 | 2,406.71 | 79.58 | 79.58 | 2,327.13 | |
2010550 | 事业运行 | 160.67 | 160.67 | 160.67 | ||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 | 25.30 | 0.18 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 | 25.30 | 0.18 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 298.11 | 218.35 | 79.76 | |
301 | 工资福利支出 | 217.80 | 217.80 | |
30101 | 基本工资 | 64.34 | 64.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.12 | 3.12 | |
30107 | 绩效工资 | 90.29 | 90.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.75 | 24.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 9.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 0.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30113 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.76 | 79.76 | |
30201 | 办公费 | 0.05 | 0.05 | |
30207 | 邮电费 | 9.00 | 9.00 | |
30208 | 取暖费 | 2.59 | 2.59 | |
30209 | 物业管理费 | 22.35 | 22.35 | |
30214 | 租赁费 | 39.51 | 39.51 | |
30228 | 工会经费 | 2.14 | 2.14 | |
30229 | 福利费 | 0.16 | 0.16 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.96 | 3.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 | |
30302 | 退休费 | 0.45 | 0.45 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 0.10 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
备注：本部门无三公预算。
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：本部门无政府性基金支出预算。 | ||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,327.53 | 2,327.53 | 2,327.53 | |||||||||||
沈阳市和平区信息中心本级 | 2,327.53 | 2,327.53 | 2,327.53 | |||||||||||
网络租赁费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||
系统维护运行经费 | 146.38 | 146.38 | 146.38 | |||||||||||
信息化管理专项业务经费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
信息化项目升级改造经费 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | |||||||||||
外购劳务经费 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | |||||||||||
党建工作经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,625.64 | 2,625.64 | 2,625.64 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,567.78 | 2,567.78 | 2,567.78 | ||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 2,567.38 | 2,567.38 | 2,567.38 | ||||||||||
2010504 | 信息事务 | 2,406.71 | 2,406.71 | 2,406.71 | ||||||||||
2010550 | 事业运行 | 160.67 | 160.67 | 160.67 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,625.64 | 2,625.64 | 2,625.64 | |||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,612.64 | 2,612.64 | 2,612.64 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 2,394.84 | 2,394.84 | 2,394.84 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||||||||||
50601 | 资本性支出（一） | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,625.64 | 2,625.64 | 2,625.64 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 217.80 | 217.80 | 217.80 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||
30103 | 奖金 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2,394.84 | 2,394.84 | 2,394.84 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | |||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 2,044.61 | 2,044.61 | 2,044.61 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||||||||||
备注：本部门无债务支出预算。
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：本部门无政府采购支出预算。
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：本部门无政府购买服务支出预算。
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 061001沈阳市和平区信息中心本级-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 172.37 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 45.98 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 79.76 | ||||||
年度绩效目标 | 保障我单位各项工作正常、有序运行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||
上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||
可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 | 形成报告 | 2023-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 0.40 | ||||||
总体目标 | 发挥示范点的模范带头作用，“沈阳市党支部标准化规范化建设示范点”建设成果得到进一步巩固，夯实党支部规范化建设思想基础、理论基础、群众基础，通过开展党员干部党史学习教育，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设信息中心党支部基层“红色堡垒”工程基础。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | >= | 2 | 次 | 2023-12 | |
培训参加人次 | >= | 9 | 次 | 2023-12 | |||
质量指标 | 培训出勤率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
时效指标 | 培训完成时限 | <= | 1 | 月 | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
可持续影响指标 | 数据共享率 | >= | 70 | % | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对运维服务时效的满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 网络租赁费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 2,000.00 | ||||||
总体目标 | 通过在和平区重点区域，一二级马路主要位置、三四级马路交叉路口、无物业小区进出口建设监控设备，基本达到覆盖区、街道、社区的三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合。基本实现“全程覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。作为沈阳市的中心城区，和平区聚焦区域治理现代化，加速资源整合，全区视频监控系统建设取得了阶段性的成果，在治理防控、应急突发、防汛指挥、创城创卫、社会治理等工作中发挥了不可替代的作用。新技术应用勇于创新，在全国范围内率先应用下一代互联网IPV6架构建设，达到了国内大型监控项目领先的网络架构水平，项目刚刚被评为全国IPV6规模部署优秀案例。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完工项目个数 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |
设备维修数 | = | 3000 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
正常运转率 | = | 95 | % | 2023-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 项目后续维护保障制度 | 保障设备运行正常 | 2022-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 系统维护运行经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 146.38 | ||||||
总体目标 | 确保个信息系统、网络等信息化工作支撑得到24小时不间断运行，最大限度保障全区各单位业务服务、窗口、日常办公、社会服务等正常运行，有效达到完成目标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 年度项目完成率 | >= | 85 | % | 2023-12 | |
设备维修数 | = | 150 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
正常运转率 | = | 95 | % | 2023-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 项目后续维护保障制度 | 正常运行 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 信息化管理专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 5.10 | ||||||
总体目标 | 租赁公务用车，可提高我中心视频监控、政务外网等保障工作维护速度及效率，有助于更加迅速的解决故障，保障全区各项信息化建设项目顺利运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |
运维车辆数量 | = | 1 | 量 | 2023-12 | |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 正常运行 | 2023-12 | |||
可持续影响指标 | 运行可持续性 | 可持续 | 2023-12 | ||||
项目(政策)名称 | 信息化项目升级改造经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 30.45 | ||||||
总体目标 | 根据系统安全登记备案要求，开展平台等保测评工作。按照公安部门相关要求，完成政府信息系统检测备案。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | ||||||
完工项目个数 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |||
项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | |||||||
系统正常运行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||
网络系统正常运行率 | = | 365 | 天 | 2023-12 | |||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
长效管理机制健全性 | 健全 | 2023-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 外购劳务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区信息中心 | 实施单位 | 沈阳市和平区信息中心本级 | ||||
预算资金情况 | 145.20 | ||||||
总体目标 | 维持信息中心机构、人员稳定，正常运转。持续推进信息中心各项工作有序发展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 18 | 人 | 2023-12 | |
组织培训次数 | >= | 1 | 次 | 2023-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 2023-12 | ||
发放到位率 | = | 90 | % | 2023-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 2023-12 | |||
长效管理机制完善性 | 完善 | 2023-12 | |||||
第三部分 和平区信息中心2023年部门预算情况说明
一、关于和平区信息中心2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，和平区信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。和平区信息中心2023年收支总预算2625.64万元，比2022年收支总预算4328.19万元减少1702.55万元，主要是由于项目支出投入资金减少。
二、关于和平区信息中心一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少2.74万元，其中：因公出国（境）费比2022年预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少2.6万元，主要是由于此前使用的公务用车已到报废期限，不能继续运行；公务接待费比2022年预算数减少0.14万元，主要是由于无公务接待任务安排。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2023年中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，和平区信息中心为全额事业单位，因此未安排机关运行经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023年和平区信息中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，和平区信息中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
根据预算绩效管理要求，和平区信息中心在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
辽公网安备 21010202000482号