目 录
第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年部门预算公开表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目支出预算表
十、 支出功能分类预算表
十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
十三、 债务支出预算表
十四、 政府采购支出预算表
十五、 政府购买服务支出预算表
十六、 部门（单位）整体绩效目标表
十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局概况
沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局成立于2020年4月，为沈阳市城市管理综合行政执法局驻和平区执法分局。按照“市属、区管、区用”的原则，接受市城市管理综合行政执法局和和平区委、区政府的双重领导，以区为主。现有编制数222人（含市局配属人员编制34人），实有174人（含市局配属人员编制32人）。下设综合办、法规科、党群人事科等7个内设机构和太原街、南市场、北市场、南湖、新华、浑河湾、马路湾、长白、沈水湾、浑河站西等10个驻街道执法科。
主要职责：
负责和平区内城市管理（公用事业、散流体运输、排放除外）综合行政执法工作；完成驻区委、区政府交办的其他事项。
第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,739.86 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 248.43 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 85.98 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 5,212.55 | |
五、单位资金收入 | 五、住房保障支出 | 191.90 | |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,739.86 | 本年支出合计 | 5,739.86 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 5,739.86 | 支 出 总 计 | 5,739.86 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |||||||||||||||
沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,739.86 | 2,609.62 | 1,962.12 | 647.50 | 3,130.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 248.43 | 248.43 | 245.44 | 2.99 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.74 | 218.74 | 215.75 | 2.99 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | 10.31 | 2.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | ||
20808 | 抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,212.55 | 2,083.31 | 1,438.80 | 644.51 | 3,129.24 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,212.55 | 2,083.31 | 1,438.80 | 644.51 | 3,129.24 |
2120104 | 城管执法 | 5,210.07 | 2,080.83 | 1,436.32 | 644.51 | 3,129.24 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
2210201 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,739.86 | 一、本年支出 | 5,739.86 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 5,739.86 | (一)一般公共服务支出 | 1.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 248.43 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 85.98 | |
二、上年结转 | (四)城乡社区支出 | 5,212.55 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | (五)住房保障支出 | 191.90 | |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5,739.86 | 支 出 总 计 | 5,739.86 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,739.86 | 2,609.62 | 1,962.12 | 647.50 | 3,130.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 248.43 | 248.43 | 245.44 | 2.99 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.74 | 218.74 | 215.75 | 2.99 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | 10.31 | 2.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | ||
20808 | 抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,212.55 | 2,083.31 | 1,438.80 | 644.51 | 3,129.24 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,212.55 | 2,083.31 | 1,438.80 | 644.51 | 3,129.24 |
2120104 | 城管执法 | 5,210.07 | 2,080.83 | 1,436.32 | 644.51 | 3,129.24 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
2210201 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,609.62 | 1,962.12 | 647.50 | |
301 | 工资福利支出 | 1,820.30 | 1,820.30 | |
30101 | 基本工资 | 540.60 | 540.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 376.77 | 376.77 | |
30103 | 奖金 | 393.67 | 393.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.44 | 205.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.47 | 81.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.94 | 25.94 | |
30113 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 747.13 | 99.63 | 647.50 |
30201 | 办公费 | 38.10 | 38.10 | |
30205 | 水费 | 0.62 | 0.62 | |
30206 | 电费 | 15.47 | 15.47 | |
30207 | 邮电费 | 74.42 | 74.42 | |
30208 | 取暖费 | 20.57 | 20.57 | |
30209 | 物业管理费 | 22.22 | 22.22 | |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 284.49 | 284.49 | |
30228 | 工会经费 | 18.72 | 18.72 | |
30229 | 福利费 | 1.41 | 1.41 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 103.50 | 103.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 99.63 | 99.63 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.98 | 57.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.19 | 42.19 | |
30302 | 退休费 | 8.42 | 8.42 | |
30304 | 抚恤金 | 29.69 | 29.69 | |
30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 1.60 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
103.50 | 103.50 | 103.50 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 3,130.24 | 3,130.24 | 3,130.24 | ||||||||||||
沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 3,130.24 | 3,130.24 | 3,130.24 | ||||||||||||
执法业务经费 | 数字集群系统（执法人员手台）、执法人员意外伤害保险、律师费、执法人员服装，市容环境管理辅助执法服务，其中派遣人员70人，保安人员590人。标准为每人每月4480元，服装每人每年1683元。土地攻坚保安396.9万元，僵尸车停车场保安40.28万 | 2,799.24 | 2,799.24 | 2,799.24 | |||||||||||
执法拆违经费 | 2022年和平区执法局将根据市委、市政府拆违控违工作精神，开展拆违控违工作。分局紧盯影响老旧小区改造施工、城市道路更新工程、占压煤气管线等群众反映强烈、公共危害大的违法建筑进行优先拆除，同时严控新增违法建筑。 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |||||||||||
党建工作经费 | 党建经费用于单位全年党建项目，党建经费由财政拨款和党费收缴两种来源组成。用于开展单位各项党建工作，保障各个支部开展各类党史学习教育，落实全面从严治党要求，加强基层组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，不断提高我单位党建水平 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 248.43 | 248.43 | 248.43 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.74 | 218.74 | 218.74 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,212.55 | 5,212.55 | 5,212.55 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,212.55 | 5,212.55 | 5,212.55 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 5,210.07 | 5,210.07 | 5,210.07 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1,820.30 | 1,820.30 | 1,820.30 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 1,311.04 | 1,311.04 | 1,311.04 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 317.36 | 317.36 | 317.36 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 3,877.37 | 3,877.37 | 3,877.37 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 576.65 | 576.65 | 576.65 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 3,182.22 | 3,182.22 | 3,182.22 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,820.30 | 1,820.30 | 1,820.30 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 540.60 | 540.60 | 540.60 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 376.77 | 376.77 | 376.77 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 393.67 | 393.67 | 393.67 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 3,877.37 | 3,877.37 | 3,877.37 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
30206 | 电费 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 284.49 | 284.49 | 284.49 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,182.22 | 3,182.22 | 3,182.22 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 074001沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 1628.4 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 333.72 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 647.5 | ||||||
年度绩效目标 | 通过购买保安服务，解决我区城市管理辅助执法问题，是我区城管执法水平再上新台阶；通过购买数字集群系统，解决通讯问题，使执法更加现代化，在应急保障、快速反应等方面进一步得到提升；通过拆除违建及户外广告牌匾，使我区城市环境进一步提升；通过购买执法人员意外伤害险，解决执法过程中执法人员人身安全问题，让执法人员没有后顾之忧。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 2024-12 | |
生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 | 改善 | 2024-12 | ||||
服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 机制有效 | 2024-12 | |||
创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | 完善 | 2024-12 | ||||
信息化相关制度完善度 | 完善 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 执法拆违经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局 | 实施单位 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | ||||
预算资金情况 | 330.00 | ||||||
总体目标 | 2022年和平区执法局将根据市委、市政府拆违控违工作精神，开展拆违控违工作。分局紧盯影响老旧小区改造施工、城市道路更新工程、占压煤气管线等群众反映强烈、公共危害大的违法建筑进行优先拆除，同时严控新增违法建筑。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 工程建设标准实施监督项目完成率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
执法人员培训人次 | = | 50 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 工作方案质量等级 | = | 1 | 级 | 2024-12 | ||
执法办案任务完成率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
执法人员培训区域覆盖率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
维护计划及时执行率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
项目完成时间 | = | 10 | 小时 | 2024-12 | |||
费用支付及时性 | <= | 365 | 天 | 2024-12 | |||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 2024-12 | ||||
预算成本控制 | <= | 350 | 万元 | 2024-12 | |||
出动执法人员 | >= | 200 | 人次 | 2024-12 | |||
项目实际成本 | = | 350 | 万元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 人才创造的年度经济效益不低于上年水平 | 不低于 | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 行业媒体报道量 | >= | 2 | 次 | 2024-12 | ||
网络媒体报道量 | >= | 2 | 篇 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 污染物排放降低率 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
对周边环境的改善 | 改善 | 2024-12 | |||||
生态环境的改善情况 | 改善 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
社会公众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
市场主体满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 执法业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局 | 实施单位 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | ||||
预算资金情况 | 2,799.24 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转,通过购买市容环境辅助管理服务，解决我区城市管理辅助管理问题。通过购买数字集群系统，保障执法人员通讯畅通问题，通过意外伤害保险解决执法人员执法过程中人身安全问题 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | >= | 0.01 | 万人天 | 2024-12 | |
执法人员培训区域覆盖率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
违法排放企业查处数 | = | 10 | 个 | 2024-12 | |||
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 对外服务窗口环境改善 | 改善 | 2024-12 | ||||
参训人员合格率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
正常运转率 | = | 80 | % | 2024-12 | |||
100 | % | 2024-12 | |||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
2024-12 | |||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
2024-12 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
2024-12 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 健全性 | 2024-12 | ||||
足额保障 | 2024-12 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
2024-12 | |||||||
项目(政策)名称 | 党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局 | 实施单位 | 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局本级 | ||||
预算资金情况 | 1.00 | ||||||
总体目标 | 力争党组织建设进一步加强，党建经费项目进一步规范完善，党员整体素质进一步提高，文化建设和党的群众工作进一步改进，努力塑造党建特色和品牌，全面提升党建整体水平，确保党组织的凝聚力、战斗力显著增强，党员的幸福感、满意度不断提高。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 发展党建指导员、联络员数量 | >= | 5 | 人 | 2024-12 | |
流动党员及支部书记轮训活动次数 | = | 5 | 次 | 2024-12 | |||
质量指标 | 提高广大群众精神文化生活需求 | 中上 | 2024-12 | ||||
执法人员培训区域覆盖率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 召开会议及时性 | <= | 3 | 天 | 2024-12 | ||
成本指标 | 项目经费使用率 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 中 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 | 中 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 70 | % | 2024-12 | |
第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年部门预算情况说明
一、沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：预算内财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级专项补助（一般公共预算）等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等, 沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年收支总预算5739.86万元， 2023年为7334.19万元，比上年减少1594.33万元，减少了21.74%，主要是退休人员增加，在职人员减少及进一步压缩经费。
二、沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数103.5万元，上年为149.5万元，比上年减少46万元，减少了30.77%，原因是我局严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减了公务接待费和公务用车购置及运行费用。
其中：因公出国（境）0次，费用0元，公务接待费0万元，上年为0万元，与上年一致，原因是我局进一步控制招待费金额；公务用车购置及运行费103.5万元，上年为149.5万元，比上年减少46万元，减少了30.77%，原因是我局严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制车辆运行经费支出，我局进一步压缩车辆运行经费。
三、沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局其他重要事项的情况说明
（一）2024年机关运行经费预算情况
2024年机关运行经费预算数为647.5万元，上年为750.95万元，比上年减少103.45万元，减少了13.77%，原因是我局进一步压缩机关运行经费。
（二）2024年政府采购预算情况
2024年政府采购预算数为0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局共有车辆45辆，其中执法车辆45台。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
2024年沈阳市城市管理综合行政执法局和平区执法分局专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金3130.24万元，分别是执法拆违经费330万元，党建工作经费1万元和市容环境辅助管理服等执法业务经费2799.24万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 罚没收入：中央与地方共用收入科目。反映其他一般罚没收入。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，凡单独设置了项目级科目的，在单独设置的项目级科目中反映。未凡单独设置项目级科目的，在“其他”项目级科目中反映。
15.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
16. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.机关工资福利支出: 反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.工资奖金津补贴 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金的说明，见部门预算支出经济分类科目说明。
21.社会保障缴费 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的，说明见部门预算支出经济分类科目说明。
22.住房公积金 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
23.机关商品和服务支出 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
24.办公经费 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费，水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
25.会议费 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金，交通费、文件印刷费、医药费等。
26.培训费 反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费。包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、室通费等各类培训费用。 27.专用材料购置费 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
28.委托业务费 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
29.公务接待费 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
30.公务用车运行维护费 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
31.其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出，如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员公用经费等
32.对事业单位经常性补助 反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
33.工资福利支出 反映对事业单位的工资福利补助支出。
34.商品和服务支出 反映对事业单位的商品和服务补助支出。
35.对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
36.社会福利和救助 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、教挤费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
37.离退休费 反映离休费、退休费、退职（役）费。离休贽、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明
38.其他对个人和家庭的补助 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费。保障性住房租金补贴等。
辽公网安备 21010202000482号