目 录
第一部分 沈阳市和平区退役军人服务中心概况一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市和平区退役军人服务中心 2022 年部门预算公开表
一、 收支预算总表二、 收入预算总表三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表 九、 项目支出预算表
十、 支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 沈阳市和平区退役军人服务中心 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市和平区退役军人服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市退役军人事务发展规划和政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和年度计划等工作。（二）负责组织和指导全区拥军优属、烈士褒扬、各类优抚对象的优待、抚恤和补助工作；组织协调地方和部队开展“双拥”活动，承担区双拥工作领导小组等日常工作。
（三）负责全区军队退役士兵（含士官）、复员干部、军队离退休干部、无军籍职工等接收安置发放退休金、生活补贴等工作。
（四）贯彻落实军队转业干部安置和稳定工作；承担企业军队转业干部解困和稳定工作；承办自主择业军转干部管理服务等。
（五）负责维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障工作。
部门设置：内设拥军优抚分中心、思想政治和维护分中心、移交安置和就业创业培训服务中心，综合和信息数据服务分中心。
二、 部门预算单位构成
和平区退役军人服务中心本级
第二部分 沈阳市和平区退役军人服务中心 2022 年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 892.53 | 一、社会保障和就业支出 | 795.42 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 31.17 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 65.94 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 892.53 | 本年支出合计 | 892.53 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 892.53 | 支 出 总 计 | 892.53 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 892.53 | 892.53 | 892.53 | |||||||||||||||
沈阳市和平区退役军人服务中心 | 892.53 | 892.53 | 892.53 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 892.53 | 811.83 | 726.73 | 85.10 | 80.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 795.42 | 714.72 | 629.62 | 85.10 | 80.70 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.14 | 59.14 | 58.70 | 0.44 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.40 | 0.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 736.28 | 655.58 | 570.92 | 84.66 | 80.70 |
2082850 | 事业运行 | 655.58 | 655.58 | 570.92 | 84.66 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 80.70 | 80.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 892.53 | 一、本年支出 | 892.53 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 892.53 | (一)社会保障和就业支出 | 795.42 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 31.17 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 65.94 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 892.53 | 支 出 总 计 | 892.53 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 892.53 | 811.83 | 726.73 | 85.10 | 80.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 795.42 | 714.72 | 629.62 | 85.10 | 80.70 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.14 | 59.14 | 58.70 | 0.44 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.40 | 0.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 736.28 | 655.58 | 570.92 | 84.66 | 80.70 |
2082850 | 事业运行 | 655.58 | 655.58 | 570.92 | 84.66 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 80.70 | 80.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 811.83 | 726.73 | 85.10 | |
301 | 工资福利支出 | 725.33 | 725.33 | |
30101 | 基本工资 | 199.23 | 199.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.14 | 11.14 | |
30107 | 绩效工资 | 350.15 | 350.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.30 | 57.30 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.17 | 31.17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | 1.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | |
30113 | 住房公积金 | 65.94 | 65.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 85.10 | 85.10 | |
30201 | 办公费 | 13.28 | 13.28 | |
30207 | 邮电费 | 33.00 | 33.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.17 | 7.17 | |
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.05 | 31.05 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | |
30302 | 退休费 | 1.15 | 1.15 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 0.25 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注：沈阳市和平区退役军人服务中心2022年预算中无此项支出，固无数据。
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | ||||||||||||
沈阳市和平区退役军人服务中心 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | ||||||||||||
退役事务管理专项业务经费 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | ||||||||||||
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
表10 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 892.53 | 892.53 | 892.53 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 795.42 | 795.42 | 795.42 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 736.28 | 736.28 | 736.28 | |||||||||||
2082850 | 事业运行 | 655.58 | 655.58 | 655.58 | |||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | |||||||||||||||
表11 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 892.53 | 892.53 | 892.53 | ||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 891.13 | 891.13 | 891.13 | |||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 725.33 | 725.33 | 725.33 | |||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | |||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | |||||||||||||||
表12 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 892.53 | 892.53 | 892.53 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 725.33 | 725.33 | 725.33 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 350.15 | 350.15 | 350.15 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 165.80 | 165.80 | 165.80 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | |||||||||||
30207 | 邮电费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 106.75 | 106.75 | 106.75 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
债务支出预算表 | |||||||||||||||
表13 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | |||||||||||||||
注：沈阳市和平区退役军人服务中心2022年预算中无此项支出，固无数据。
政府采购支出预算表 | |||||||||||||||
表14 | |||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | |||||||||||||||
注：沈阳市和平区退役军人服务中心2022年预算中无此项支出，固无数据。
政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||
表15 | |||||||||||||||||
单位名称：沈阳市和平区退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
合计 | |||||||||||||||||
注：沈阳市和平区退役军人服务中心2022年预算中无此项支出，固无数据。
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 025002沈阳市和平区退役军人服务中心-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
部门预算基本支出人员经费 | 726.73 | ||||||
部门预算基本支出公用经费 | 85.10 | ||||||
年度绩效目标 | 做好退役军人服务工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 全省创建示范型退役军人服务站挂牌率 | >= | 90 | % | 2022-12 | |
服务对象满意度 | 患者满意度 | > | 90 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 | 可持续性 | 2022-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
第三部分 沈阳市和平区退役军人服务中心 2022 年预算情况说明
一、关于沈阳市和平区退役军人服务中心 2022 年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市和平区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 892.53 万元。
预算收入包括：财政拨款收入 892.53 万元。
预算支出包括：财政预算总支出892.53 万元。其中， 社会保障和就业支出 795.42 万元，与2021年的652.51 万元相比，增加142.91万元，同比增加22%，原因是退役军人服务中心（站）全国示范性标准化建设所需经费80.7万元；医疗卫生与计划生育支出 31.17 万元，与2021年的31.57 万元相比，减少0.4万元，同比减少1.3%； 住房保障支出 65.94 万元，与2021年的60.09 万元相比，增加5.85万元，同比增加9.7%，原因是基数增加。
2022年部门预算较2021年增加148.36万元，同比增加20%。主要原因为：退役军人服务中心（站）全国示范性标准化建设所需经费80.7万元，并退役军人服务中心人员工资、补助发放标准依据文件有所上调。
二、关于沈阳市和平区退役军人中心 2022 年“三公” 经费预算情况说明
2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，比2021年公务接待费减少0.69万元；公务用车 购置及运行费 0 万元；公务出国（境）费 0 万元。2021年 “三公”经费预算数0.69万元，2022年预算数比2021年预算 数减少0.69万元，主要原因为2022年未安排公务接待费及压减开支。
三、机关运行经费 0 万元。
四、政府采购 0 万元。
五、国有资产占用情况
截至2020 年12月31日，和平区退役军人中心共有车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。
六、2022年沈阳市和平区退役军人中心暂不涉及重点支出 绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外所发生的支出
4、项目支出结转和结余：结余款项
5“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、一般公共服务支出：群众团体项目事务支出。
7、群众团体事务支出:项目方面的支出及群团办公经 费。
8、专项业务：用于专项业务方面的支出
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员医疗经费。
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