和平区退役军人服务中心
2023年本级预算
目 录
第一部分 和平区退役军人服务中心概况
第二部分 和平区退役军人服务中心 2023年部门预算公开表
表1.收支预算总表
表2.收入预算总表
表3.支出预算总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出况表
表8.政府性基金预算支出表
表9.项目支出预算表
表10.支出功能分类预算表
表11.支出经济分类预算表（政府预算）
表12.支出经济分类预算表（部门预算）
表13.债务支出预算表
表14.政府采购支出预算表
表15.政府购买服务支出预算表
表16.部门（单位）整体绩效目标表
表17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 和平区退役军人服务中心2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平区退役军人服务中心概况
和平区退役军人服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市退役军人事务发展规划和政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和年度计划等工作。
（二）负责组织和指导全区拥军优属、烈士褒扬、各类优抚对象的优待、抚恤和补助工作；组织协调地方和部队开展“双拥”活动，承担区双拥工作领导小组等日常工作。
（三）负责全区军队退役士兵（含士官）、复员干部、军队离退休干部、无军籍职工等接收安置发放退休金、生活补贴等工作。
（四）贯彻落实军队转业干部安置和稳定工作；承担企业军队转业干部解困和稳定工作；承办自主择业军转干部管理服务等。
（五）负责维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障工作。
部门设置：内设拥军优抚分中心、思想政治和维护分中心、移交安置和就业创业培训服务中心，综合和信息数据服务分中心。
第二部分 和平区退役军人服务中心2023年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 861.86 | 一、社会保障和就业支出 | 757.71 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 34.88 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 69.27 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
本年收入合计 | 861.86 | 本年支出合计 | 861.86 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 861.86 | 支 出 总 计 | 861.86 |
收入预算总表 | ||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | |||||||||||
025002 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | |||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 861.86 | 811.86 | 734.43 | 77.43 | 50.00 | |
025002 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 861.86 | 811.86 | 734.43 | 77.43 | 50.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 757.71 | 707.71 | 630.28 | 77.43 | 50.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.22 | 95.22 | 94.60 | 0.62 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 1.96 | 0.62 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 662.49 | 612.49 | 535.68 | 76.81 | 50.00 |
2082850 | 事业运行 | 612.49 | 612.49 | 535.68 | 76.81 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 861.86 | 一、本年支出 | 861.86 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 861.86 | (一)社会保障和就业支出 | 757.71 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 34.88 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 69.27 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 861.86 | 支 出 总 计 | 861.86 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 861.86 | 811.86 | 734.43 | 77.43 | 50.00 | |
025002 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 861.86 | 811.86 | 734.43 | 77.43 | 50.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 757.71 | 707.71 | 630.28 | 77.43 | 50.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.22 | 95.22 | 94.60 | 0.62 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 1.96 | 0.62 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 662.49 | 612.49 | 535.68 | 76.81 | 50.00 |
2082850 | 事业运行 | 612.49 | 612.49 | 535.68 | 76.81 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 811.86 | 734.43 | 77.43 | |
025002 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 811.86 | 734.43 | 77.43 |
301 | 工资福利支出 | 730.17 | 730.17 | |
30101 | 基本工资 | 214.66 | 214.66 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.74 | 10.74 | |
30107 | 绩效工资 | 295.29 | 295.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.64 | 92.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.88 | 34.88 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 1.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 10.90 | |
30113 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.23 | 2.30 | 76.93 |
30201 | 办公费 | 8.76 | 8.76 | |
30207 | 邮电费 | 30.53 | 30.53 | |
30228 | 工会经费 | 7.05 | 7.05 | |
30229 | 福利费 | 0.58 | 0.58 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 2.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.01 | 30.01 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 | |
30302 | 退休费 | 1.61 | 1.61 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | |
310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
表7 | ||||||
单位：万元 | ||||||
预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | ||||||
025002 沈阳市和平区退役军人服务中心 | ||||||
备注：本部门无三公预算。
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：本部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
沈阳市和平区退役军人服务中心 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
外购劳务经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
表10 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | ||||||||||||
861.86 | 861.86 | 861.86 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 757.71 | 757.71 | 757.71 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 662.49 | 662.49 | 662.49 | |||||||||||
2082850 | 事业运行 | 612.49 | 612.49 | 612.49 | |||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | |||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | |||||||||||||||
表11 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | ||||||||||||
025002 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | |||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 859.40 | 859.40 | 859.40 | |||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 730.17 | 730.17 | 730.17 | |||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 129.23 | 129.23 | 129.23 | |||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
50601 | 资本性支出（一） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
50905 | 离退休费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | |||||||||||||||
表12 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | ||||||||||||
025002 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | 861.86 | 861.86 | 861.86 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 730.17 | 730.17 | 730.17 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 214.66 | 214.66 | 214.66 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 129.23 | 129.23 | 129.23 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||
30207 | 邮电费 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
债务支出预算表 | |||||||||||||||
表13 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | |||||||||||||||
备注：本部门无债务支出预算。 | |||||||||||||||
政府采购支出预算表 | |||||||||||||||
表14 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | |||||||||||||||
备注：本部门无政府采购支出预算。
政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||
表15 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
合计 | |||||||||||||||||
备注：本部门无政府购买服务支出预算。
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 025002沈阳市和平区退役军人服务中心-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 582.42 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 152.01 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 77.43 | ||||||
年度绩效目标 | 按人社审批件及财政审批，按时发放人员基本支出经费及公用经费。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 补助对象人数 | >= | 49 | 人 | 2023-12 | |
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 依法实施 | 2023-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2023年 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 外购劳务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区退役军人事务局 | 实施单位 | 沈阳市和平区退役军人服务中心 | ||||
预算资金情况 | 50.00 | ||||||
总体目标 | 按照中共和平区委退役军人事务工作领导小组下发的《关于加强和平区退役军人基层服务保障体系建设的实施方案》关于配强基层服务人员，以及中共辽宁省委退役军人事务工作领导小组下发的《关于高质量推进全省退役军人服务保障体系建设的实施意见》关于服务人员配备方式等相关要求，现需10名劳务派遣人员，以解决工作量大导致人员紧张问题。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 7 | 人 | 2023-12 | |
外购劳务岗位数量 | <= | 5 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | 补助金发放率 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023-12 | |||
可持续影响指标 | 基层行政单位保障能力 | 有效保障 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 | |
第三部分 和平区退役军人服务中心2023年部门预算情况说明
一、关于和平区退役军人服务中心2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，和平区退役军人服务中心局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区退役军人服务中心2023年收支总预算861.86万元，比2022年收支总预算892.53万元减少30.67万元，主要是由于2023年预算在职人数减少2人，因此各项人员经费减少。
二、关于和平区退役军人服务中心一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2022年预算数减少0万元，主要是2023年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少0万元，主要是因为2023年无公务用车购置及运行；公务接待费比2022年预算数减少0万元，主要是因为2023年无公务接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2023年中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购预算安排情况。
2023年和平区退役军人服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，和平区退役军人服务中心所属共有车辆0辆。
2023部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
根据预算绩效管理要求，和平区退役军人中心在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
辽公网安备 21010202000482号