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2023年沈阳市和平区科学技术协会预算公开（含三公经费）

发布时间：2023年01月06日来源：沈阳市和平区财政局

和平区科学技术协会

2023年部门预算

（含三公经费）

第一部分和平区科学技术协会概况

主要职责
部门预算单位构成

第二部分和平区科学技术协会2023年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分和平区科学技术协会2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 和平区科学技术协会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，制定我区科协工作规划，指导全区的科协工作。

2、组织开展群众性、社会性、经济性科学技术普及活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术。开展青少年科技教育活动。

3、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，推动科技与经济有机结合，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

4、协助区委、区政府落实知识分子政策，宣传表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，为科技工作者服务。

5、开展科学论证、咨询服务，在政治协商、科学决策、民主监督方面发挥作用。

6、加强区域科协组织建设，健全科普组织网络。

7、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进对外开放。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区科协2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

沈阳市和平区科协本级

第二部分 和平区科学技术协会2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.80	一、科学技术支出	96.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.94
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	112.80	本年支出合计	112.80
上年结转结余		年终结转结余

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区科学技术协会

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

112.80

沈阳市和平区科学技术协会本级

112.80

支出预算总表

表3
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	112.80	90.20	62.15	28.05	22.60
206	科学技术支出	96.89	74.29	46.34	27.95	22.60
20601	科学技术管理事务	74.29	74.29	46.34	27.95
2060101	行政运行	74.29	74.29	46.34	27.95
20607	科学技术普及	22.60				22.60
2060702	科普活动	22.60				22.60
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.05	0.10
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.05	0.10
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.33	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10
221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94
22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94
2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.80	一、本年支出	112.80
（一）一般公共预算拨款收入	112.80	(一)科学技术支出	96.89
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	7.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	2.82
二、上年结转		(四)住房保障支出	5.94
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入

		二、年终结转结余

收入总计	112.80	支出总计	112.80

一般公共预算支出表

表5
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	112.80	90.20	62.15	28.05	22.60
206	科学技术支出	96.89	74.29	46.34	27.95	22.60
20601	科学技术管理事务	74.29	74.29	46.34	27.95
2060101	行政运行	74.29	74.29	46.34	27.95
20607	科学技术普及	22.60				22.60
2060702	科普活动	22.60				22.60
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.05	0.10
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.05	0.10
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.33	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10
221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94
22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94
2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.20	62.15	28.05
301	工资福利支出	58.54	58.54
30101	基本工资	17.77	17.77
30102	津贴补贴	12.72	12.72
30103	奖金	12.27	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.94	5.94
302	商品和服务支出	31.33	3.28	28.05
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.28		2.28
30208	取暖费	1.18		1.18
30209	物业管理费	3.34		3.34
30211	差旅费	0.10		0.10
30214	租赁费	17.96		17.96
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.28	3.28
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33
30302	退休费	0.28	0.28
30307	医疗费补助	0.05	0.05

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

本部门无三公预算。

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区科学技术协会

单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

22.60

沈阳市和平区科学技术协会本级

22.60

科学技术普及专项经费

22.60

	支出功能分类预算表

表10
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	112.80	112.80	112.80
206	科学技术支出	96.89	96.89	96.89
20601	科学技术管理事务	74.29	74.29	74.29
2060101	行政运行	74.29	74.29	74.29
20607	科学技术普及	22.60	22.60	22.60
2060702	科普活动	22.60	22.60	22.60
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.15
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10
221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94
22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94
2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	112.80	112.80	112.80
501	机关工资福利支出	58.54	58.54	58.54
50101	工资奖金津补贴	42.76	42.76	42.76
50102	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84
50103	住房公积金	5.94	5.94	5.94
502	机关商品和服务支出	53.93	53.93	53.93
50201	办公经费	36.99	36.99	36.99
50205	委托业务费	13.00	13.00	13.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.94	1.94	1.94
509	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33
50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05
50905	离退休费	0.28	0.28	0.28

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：沈阳市和平区科学技术协会													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	112.80	112.80	112.80
301	工资福利支出	58.54	58.54	58.54
30101	基本工资	17.77	17.77	17.77
30102	津贴补贴	12.72	12.72	12.72
30103	奖金	12.27	12.27	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.94	5.94	5.94
302	商品和服务支出	53.93	53.93	53.93
30201	办公费	8.16	8.16	8.16
30202	印刷费	0.05	0.05	0.05
30207	邮电费	2.28	2.28	2.28
30208	取暖费	1.18	1.18	1.18
30209	物业管理费	3.34	3.34	3.34
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00
30214	租赁费	17.96	17.96	17.96
30227	委托业务费	13.00	13.00	13.00
30228	工会经费	0.60	0.60	0.60
30229	福利费	0.04	0.04	0.04
30239	其他交通费用	3.28	3.28	3.28
30299	其他商品和服务支出	1.94	1.94	1.94
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33
30302	退休费	0.28	0.28	0.28
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.05

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区科学技术协会

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区科学技术协会

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区科学技术协会

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	053001沈阳市和平区科学技术协会本级-210102000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				50.32
	基本支出人员经费（刚性）				11.83
	基本支出公用经费（保运转）				28.05
年度绩效目标	按时按照标准完成任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	90	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		按时完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	科学技术普及专项经费
主管部门	沈阳市和平区科学技术协会			实施单位	沈阳市和平区科学技术协会本级
预算资金情况	22.60
总体目标	贯彻执行党的路线、方阵和政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，制定我区科协工作规划，指导全区的科协工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科学健身知识指导培训次数	>=	3	次	2023-12
		数量指标	全民科学素质监测评估次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	公民科学素质培训场次	>=	5	次	2023-12
		质量指标	公民科学素质培训人次	>=	500	人次	2023-12
		时效指标	“智慧科普社区”示范典型建设完成及时度		按时完成		2023-12
		成本指标	科普活动成本节约度		按照标准		2023-12
	效益指标	社会效益指标	科普中国信息员注册数量	>=	300	人	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	公共科普服务体系建设情况		完成建立		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2023-12

第三部分 和平区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、关于和平区科学技术协会2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区科协2023年收支总预算112.8万元，比2022年收支总预算82.31万元增加30.49万元，主要是由于人员增加。

二、关于和平区科学技术协会一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年预算数与2022年预算数相同，其中：因公出国（境）费与2022年预算数相同；公务用车购置及运行费与2022年预算数相同；公务接待费与2022年预算数相同。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年科协本级机关运行经费财政拨款预算5.74万元，比2022年预算增加1.97万元，增加52%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年和平区科协政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，和平区科协共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区科协在2023年应编制部门整体绩效目标21个，实际编制21个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，绩效目标覆盖率为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。