和平区北市场街道综合事务服务中心 2024年部门预算-沈阳市和平区北市场街道办事处-沈阳市和平区人民政府

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和平区北市场街道综合事务服务中心 2024年部门预算

发布时间：2024年01月19日来源：北市场街道办事处

和平区北市场街道综合事务服务中心

2024年部门预算

目录

第一部分和平区北市场街道综合事务服务中心概况

一、主要职责

第二部分和平区北市场街道综合事务服务中心2024年预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分和平区北市场街道综合事务服务中心2024年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分和平区北市场街道综合事务服务中心概况

一、主要职责

按照区委、区政府有关规定现对沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心内设3个机构主要职责如下。

（一）综合事务部。负责本单位党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、意识形态、精神文明建设及群团相关工作；负责综合协调工作；负责本单位的文电、会务、后勤、机要保密、档案管理、人事管理、财务管理、资产管理及安全生产等工作；组织网格员开展智慧城管网络和社会治理基础网格的巡查、平台运行工作。

（二）市容环境部。做好城市精细化管理及本地区责任单位和个人的市容环境管理工作，负责市容秩序巡查整治工作；配合协调本地区除雪工作，负责做好本地区环卫施舍配置、维护和管理工作；负责协调环卫企业开展清扫保洁、垃圾清运工作；负责对本地区环境卫生的指导、检查、考核；负责环境卫生管理相关数据的统计工作；协调业务主管部门做好临街单位牌匾标识指导工作；协调业务主管部门做好户外广告设置的指导工作；负责为辖区创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

（三）住宅区服务保障部。负责指导和协助业主大会的成立、业主委员会的选举，指导业主大会、业主委员会开展日常工作；负责指导老旧住宅区物业管理工作；协调物业管理与社区管理服务之间关系，为辖区物业管理提供服务保障；负责为辖区住宅区综合治理提供服务保障；负责为辖区住宅管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

第二部分 和平区北市场街道综合事务服务中心

2024年部门预算公开表

收支预算总表
表1
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	490.48	一、一般公共服务支出		372.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出		53.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出		21.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出		43.46
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	490.48	本年支出合计		490.48
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	490.48	支出总计		490.48

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

490.48

沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

490.48

支出预算总表

表3
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	490.48	490.48	447.38	43.10
201	一般公共服务支出	372.15	372.15	329.61	42.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.15	372.15	329.61	42.54
2010350	事业运行	372.15	372.15	329.61	42.54
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	53.20	0.56
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.20	0.56
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	1.85	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	51.35
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46
22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46
2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.48	一、本年支出	490.48
（一）一般公共预算拨款收入	490.48	(一)一般公共服务支出	372.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	53.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	21.11
二、上年结转		(四)住房保障支出	43.46
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	490.48	支出总计	490.48

一般公共预算支出表

表5
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	490.48	490.48	447.38	43.10
201	一般公共服务支出	372.15	372.15	329.61	42.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.15	372.15	329.61	42.54
2010350	事业运行	372.15	372.15	329.61	42.54
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	53.20	0.56
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.20	0.56
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	1.85	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	51.35
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46
22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46
2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46

	一般公共预算基本支出表

	表6
	单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心				单位：万元
	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	490.48	447.38	43.10
0	301	工资福利支出	445.53	445.53
	30101	基本工资	143.62	143.62
	30102	津贴补贴	6.38	6.38
	30107	绩效工资	177.30	177.30
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11
	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
	30113	住房公积金	43.46	43.46
	302	商品和服务支出	43.10		43.10
	30201	办公费	7.30		7.30
	30207	邮电费	17.81		17.81
	30228	工会经费	4.86		4.86
	30229	福利费	0.34		0.34
	30299	其他商品和服务支出	12.79		12.79
	303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85
	30302	退休费	1.55	1.55
	30307	医疗费补助	0.30	0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：本部门无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表
表8
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出
	合计

备注：本部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

单位：万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：本部门无项目支出预算。

支出功能分类预算表

表10
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	490.48	490.48	490.48
201	一般公共服务支出	372.15	372.15	372.15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.15	372.15	372.15
2010350	事业运行	372.15	372.15	372.15
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	53.76
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.76
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	51.35
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46
22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46
2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	490.48	490.48	490.48
505	对事业单位经常性补助	488.63	488.63	488.63
50501	工资福利支出	445.53	445.53	445.53
50502	商品和服务支出	43.10	43.10	43.10
509	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	1.85
50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30
50905	离退休费	1.55	1.55	1.55

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	490.48	490.48	490.48
301	工资福利支出	445.53	445.53	445.53
30101	基本工资	143.62	143.62	143.62
30102	津贴补贴	6.38	6.38	6.38
30107	绩效工资	177.30	177.30	177.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35	51.35
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	21.11
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	1.02
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29
30113	住房公积金	43.46	43.46	43.46
302	商品和服务支出	43.10	43.10	43.10
30201	办公费	7.30	7.30	7.30
30207	邮电费	17.81	17.81	17.81
30228	工会经费	4.86	4.86	4.86
30229	福利费	0.34	0.34	0.34
30299	其他商品和服务支出	12.79	12.79	12.79
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	1.85
30302	退休费	1.55	1.55	1.55
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.30

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	036002沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心-210102000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				361.33
	基本支出人员经费（刚性）				86.05
	基本支出公用经费（保运转）				43.10
年度绩效目标	力争到2024年底，我综合事务服务中心各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每一项经费支出都做到事前、事中、事后监督。每一笔钱都花在刀刃上，提高各项经费使用效率，为我街道各项的城市管理、经济发展、信访稳定，国际民生等各项事业发展做好有力保障，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在2024年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	5	%	2024-12
		社会效益	数据利用率	>=	50	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		良好		2024-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标

备注：本部门无部门预算项目（政策）绩效目标。

第三部分 和平区北市场街道综合事务服务中心2024年部门预算情况说明

一、关于和平区北市场街道综合事务服务中心2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区北市场街道综合事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。和平区北市场街道综合事务服务中心2024年收支总预算490.48万元，比2023年收支总预算0万元增加490.48万元。（2023年新成立单位，无预算对比数据）

二、关于和平区北市场街道综合事务服务中心一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元；公务接待费比2023年预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年本级机关运行经费财政拨款预算43.10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。（2023年新成立二级单位，无预算对比数据）

（二）政府采购预算安排情况。

2024年和平区北市场街道综合事务服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，和平区北市场街道综合事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台（未做安排），安排单位价值200 万元以上大型设备0台（未做安排）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区北市场街道综合事务服务中心在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个。

注：因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。