沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心

2024年本级预算

（含“三公”经费预算）

目  录

第一部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心概况

一、主要职责

按照区委、区政府有关规定现对沈阳市和平区北市场城市精细化管理服务保障中心内设3个机构主要职责如下。

一、综合事务部。负责本单位党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、意识形态、精神文明建设及群团相关工作；负责综合协调工作；负责本单位的文电、会务、后勤、机要保密、档案管理、人事管理、财务管理、资产管理及安全生产等工作；组织网格员开展智慧城管网络和社会治理基础网格的巡查、平台运行工作。

二、市容环境部。做好城市精细化管理及本地区责任单位和个人的市容环境管理工作，负责市容秩序巡查整治工作；配合协调本地区除雪工作，负责做好本地区环卫施舍配置、维护和管理工作；负责协调环卫企业开展清扫保洁、垃圾清运工作；负责对本地区环境卫生的指导、检查、考核；负责环境卫生管理相关数据的统计工作；协调业务主管部门做好临街单位牌匾标识指导工作；协调业务主管部门做好户外广告设置的指导工作；负责为辖区创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

三、住宅区服务保障部。负责指导和协助业主大会的成立、业主委员会的选举，指导业主大会、业主委员会开展日常工作；负责指导老旧住宅区物业管理工作；协调物业管理与社区管理服务之间关系，为辖区物业管理提供服务保障；负责为辖区住宅区综合治理提供服务保障；负责为辖区住宅管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市等提供服务保障。

第二部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年部门预算公开表

备注：本部门无政府性基金预算支出。

备注：本部门无债务支出预算。

备注：本部门无政府采购支出预算。

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

第三部分  和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年部门预算情况说明

一、关于和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心2024年收支总预算252.32万元，比2023年收支总预算0万元增加252.32万元。（2023年新成立单位，无预算对比数据）

二、关于和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于公务车运行及维护；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元；公务接待费比2023年预算数减少0万元。（2023年新成立单位，无预算对比数据。）

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。（2023年新成立二级单位，无预算对比数据）

（二）政府采购预算安排情况。

2024年和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。（无公车填0，价值200 万元以上大型设备情况必须说明）

2024年部门预算安排购置车辆0台（未做安排），安排单位价值200 万元以上大型设备0台（未做安排）。（无购置预算填0）

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，绩效目标覆盖率为100%。

注：因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。