和平区北市场街道办事处
2024年部门预算
（含“三公经费预算”）
目 录
第一部分 和平区北市场街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 和平区北市场街道办事处2024年部门预算公开表
表1.收支预算总表
表2.收入预算总表
表3.支出预算总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出况表
表8.政府性基金预算支出表
表9.项目支出预算表
表10.支出功能分类预算表
表11.支出经济分类预算表（政府预算）
表12.支出经济分类预算表（部门预算）
表13.债务支出预算表
表14.政府采购支出预算表
表15.政府购买服务支出预算表
表16.部门（单位）整体绩效目标表
表17.部门预算项目（政策）绩效目标表
表18. 部门管理专项资金预算表
第三部分 和平区北市场街道办事处2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平区北市场街道办事处概况
一、主要职责
(一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，负责辖区群众性文化、教育、体育、卫生健康等工作，做好养老服务、社会保障与救助、拥军优属、人口管理、就业管理、社会组织管理、残疾人服务等工作，推进打造舒心就业、幸福教育、健康沈阳、品质养老、平安沈阳等民生品牌。
(二)推进“两邻”理念深入建设工作，做好社区发展建设，指导、支持居民委员会等基层群众性自治组织建设工作，加强基层政权建设；动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，支持和促进居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，实现共建共治共享。
(三)加强城市基础建设，协助有关部门做好城市建设、园林绿化、生态环境保护等方面的监管服务和城市更新工作。
(四)负责人民调解、协助相关部门做好社区矫正及刑释解教人员帮教转化等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
(五)落实安全生产“党政同责”，依法依规做好辖区安全生产的宣传教育和监督管理，按权限负责应急管理和安全生产工作任务。
(六)强化城市精细化管理，做好辖区内爱国卫生、市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、抢险救灾、疫情防控、物业管理和住宅区治理等工作。协助有关部门做好行政执法、动植物疫病防控、职业卫生、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。
(七)组织实施区域经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，大力发展社会服务事业，方便群众办事创业，营造良好营商环境。组织实施辖区统计工作，监测区域经济运行、服务重大项目、为企业提供帮扶，促进区域经济良性发展。
(八)根据授权统筹协调辖区内综合行政执法工作。
(九)本街道具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。
(十)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、本级科室设置情况
(一)党建工作办公室。负责党的建设相关工作；负责组织人事、干部队伍和人才队伍建设等工作，负责离退休干部管理工作；负责绩效考核工作；负责宣传教育、意识形态、精神文明建设相关工作；做好统一战线、民族宗教、侨务、关心下一代等有关工作；负责武装等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责党群服务中心(站)建设和管理工作。
行政编制数5名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数1名。
(二)综合办公室(财政管理办公室)。负责党工委、办事处日常事务；负责依法行政、信息公开工作；负责督查督办工作；负责民生诉求的受理、分派、办结和反馈工作；负责综合性文稿起草、重要会议组织及综合调研工作；负责文电处理、机要保密、档案、信息化建设等工作；负责财务管理、资产管理、后勤保障、安全保卫等日常运转工作；负责人大政协相关工作；承接区委办公室、政府办公室相关工作；承担推进简政放权及行政审批制度改革等工作。
行政编制数5名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数1名。
(三)社会事务办公室〔社区(村)建设指导办公室〕。负责落实“两邻”建设工作；负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化审批服务流程；负责残疾人特殊群体服务工作；负责社会救助、社会慈善、养老服务等民政工作；负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会工作；落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员、企业离退人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解；负责因拖欠农民工工资产生的矛盾排查和调处等工作；负责人口与计划生育、医疗卫生和公共卫生服务、疫情防控等卫生健康工作，推进“零疫情”创建工作；组织开展双拥共建工作，做好退役军人相关服务工作。负责指导社区(村)加强基层政权建设；负责指导居(村)民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担社会组织管理服务工作；支持和保障社区(村)开展公共服务、公益服务、便民服务等工作；负责社区网格日常管理等工作；负责社区(村)工作者日常管理、考核培训工作；负责居家养老服务相关工作；负责教育、体育、文化旅游等社会事业相关工作；负责开展老年人权益保障、未成年人保护等工作。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
(四)平安建设办公室。开展社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责网格化治安防控体系建设；负责维护国家安全工作，防范和处理邪教，做好扫黑除恶相关工作，排查防范化解重大风险，推进“零上访、零案件”社区创建工作；负责信访稳定工作，协调处置各类突发事件和群体性事件；区司法所是区司法局派出机构，实行区司法局和相关街道办事处双重管理，以区司法局为主的管理体制。区司法所负责社区(村)戒毒、社区(村)康复工作；负责加强对居民特别是青少年的法治教育，建立健全群众性帮教组织，做好特殊群体的帮教、挽救工作；组织开展法制宣传和法律援助，落实社区矫正、刑释解教人员安置帮教管理工作。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
(五)应急管理办公室。负责落实安全生产网格化监管职责，推进“零事故”社区创建工作；负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、护林防火、防汛抗旱等相关工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；做好消防安全隐患排查和消防安全的检查工作；协助做好人民防空工作。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
(四)平安建设办公室。开展社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责网格化治安防控体系建设；负责维护国家安全工作，防范和处理邪教，做好扫黑除恶相关工作，排查防范化解重大风险，推进“零上访、零案件”社区创建工作；负责信访稳定工作，协调处置各类突发事件和群体性事件；区司法所是区司法局派出机构，实行区司法局和相关街道办事处双重管理，以区司法局为主的管理体制。区司法所负责社区(村)戒毒、社区(村)康复工作；负责加强对居民特别是青少年的法治教育，建立健全群众性帮教组织，做好特殊群体的帮教、挽救工作；组织开展法制宣传和法律援助，落实社区矫正、刑释解教人员安置帮教管理工作。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
(五)应急管理办公室。负责落实安全生产网格化监管职责，推进“零事故”社区创建工作；负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、护林防火、防汛抗旱等相关工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；做好消防安全隐患排查和消防安全的检查工作；协助做好人民防空工作。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
（六）城市管理办公室(综合行政执法管理办公室、生态环境办公室)。承担城市精细化管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调；组织协调做好园林绿化、环境卫生、市容市貌、爱国卫生、垃圾分类、除运雪等工作；负责街道、社区(村)建设管理和基础设施、公共设施管护工作；配合做好市政工程、规划管理、防汛抗旱等工作；依据《沈阳市物业管理条例》规定，承担物业管理和住宅区治理工作；配合相关部门做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督工作；配合相关部门组织开展危(旧)房改造等小区治理工作；承接文明城市、卫生城市创建相关工作；协助有关部门做好动植物疫病防治工作。统筹协调组织辖区内行政执法工作，承担日常巡查、发现违法行为并及时通报等工作；依法或根据授权开展综合行政执法工作。负责落实河长制工作，做好辖区内河流和重要水务工程水情旱情监测预警工作；配合相关部门落实环境保护措施、做好环保宣传工作；发现环境违法问题及时向上级政府和有关部门报告。
行政编制数8名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数2名。
(七)经济发展办公室(农业农村办公室)。负责经济发展综合协调、服务工作，负责经济发展规划、产业发展规划的编制并组织实施，负责承担统计调查和普查等相关事务性工作；做好优化营商环境工作，协调相关部门为重点项目和企业提供公共服务和政策服务；负责工业和信息化、商务等方面工作；配合做好电力、科技创新发展等工作。
行政编制数5名，主任(正科级)职数1名，副主任(副科级)职数1名。
街道设立纪工委，是区纪委的派出机构，受区纪委和街道党工委双重领导，负责本街道党的纪律检查工作。按照《关于乡镇纪委(监察办公室)干部配备有关事项的通知》(沈纪发〔2018〕10号)要求，街道设立监察办公室，为区监察委员会派出机构，与街道纪工委合署办公。根据区监察委员会授权，履行监督调查处置职责，重点是日常监督。监察范围、监察职责、监察权限、干部任免、管理监督等事项按照有关规定执行。
监察办公室核定行政编制3名，设主任1名，由街道纪工委书记兼任，副主任1名(正科级)。
二、部门预算单位构成
纳入和平区北市场街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 和平区北市场街道办事处本级
2. 和平区北市场街道综合事务服务中心
3.和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心
第二部分 和平区北市场街道办事处2024年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,702.70 | 一、一般公共服务支出 | 1,542.57 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 420.00 | 二、社会保障和就业支出 | 593.54 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 62.75 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 822.32 | |
五、单位资金收入 | 五、住房保障支出 | 131.52 | |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 3,122.70 | 本年支出合计 | 3,152.70 |
上年结转结余 | 30.00 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 3,152.70 | 支 出 总 计 | 3,152.70 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,152.70 | 3,122.70 | 2,702.70 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | 2,409.90 | 2,379.90 | 1,959.90 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心 | 490.48 | 490.48 | 490.48 | |||||||||||||||
沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心 | 252.32 | 252.32 | 252.32 | |||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,152.70 | 1,609.38 | 1,409.86 | 199.52 | 1,543.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,542.57 | 1,189.47 | 1,007.29 | 182.18 | 353.10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,522.47 | 1,189.47 | 1,007.29 | 182.18 | 333.00 |
2010301 | 行政运行 | 817.32 | 817.32 | 677.68 | 139.64 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 333.00 | 333.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 372.15 | 372.15 | 329.61 | 42.54 | |
20111 | 纪检监察事务 | 7.20 | 7.20 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.20 | 7.20 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | |||
20140 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | |||
2014004 | 信访业务 | 8.00 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 593.54 | 221.24 | 208.30 | 12.94 | 372.30 |
20802 | 民政管理事务 | 371.02 | 371.02 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 371.02 | 371.02 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.16 | 218.16 | 205.22 | 12.94 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | 55.46 | 12.38 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 1.85 | 0.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.91 | 147.91 | 147.91 | ||
20808 | 抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.28 | 1.28 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.28 | 1.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 822.32 | 4.40 | 4.40 | 817.92 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 18.56 | 18.56 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.56 | 18.56 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 4.40 | 4.40 | 379.36 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 4.40 | 4.40 | 379.36 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,122.70 | 一、本年支出 | 3,152.70 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,702.70 | (一)一般公共服务支出 | 1,542.57 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 420.00 | (二)社会保障和就业支出 | 593.54 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 62.75 | |
二、上年结转 | 30.00 | (四)城乡社区支出 | 822.32 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 30.00 | (五)住房保障支出 | 131.52 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3,152.70 | 支 出 总 计 | 3,152.70 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,702.70 | 1,609.38 | 1,409.86 | 199.52 | 1,093.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,542.57 | 1,189.47 | 1,007.29 | 182.18 | 353.10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,522.47 | 1,189.47 | 1,007.29 | 182.18 | 333.00 |
2010301 | 行政运行 | 817.32 | 817.32 | 677.68 | 139.64 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 333.00 | 333.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 372.15 | 372.15 | 329.61 | 42.54 | |
20111 | 纪检监察事务 | 7.20 | 7.20 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.20 | 7.20 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | |||
20140 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | |||
2014004 | 信访业务 | 8.00 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 563.54 | 221.24 | 208.30 | 12.94 | 342.30 |
20802 | 民政管理事务 | 341.02 | 341.02 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 341.02 | 341.02 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.16 | 218.16 | 205.22 | 12.94 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | 55.46 | 12.38 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 1.85 | 0.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.91 | 147.91 | 147.91 | ||
20808 | 抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.28 | 1.28 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.28 | 1.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 402.32 | 4.40 | 4.40 | 397.92 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 18.56 | 18.56 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.56 | 18.56 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 4.40 | 4.40 | 379.36 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 4.40 | 4.40 | 379.36 | |
221 | 住房保障支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,609.38 | 1,409.86 | 199.52 | |
301 | 工资福利支出 | 1,298.22 | 1,298.22 | |
30101 | 基本工资 | 401.96 | 401.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 188.25 | 188.25 | |
30103 | 奖金 | 175.76 | 175.76 | |
30107 | 绩效工资 | 177.30 | 177.30 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.91 | 147.91 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.99 | 60.99 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 2.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 | |
30113 | 住房公积金 | 131.52 | 131.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 248.29 | 48.77 | 199.52 |
30201 | 办公费 | 22.61 | 22.61 | |
30205 | 水费 | 2.57 | 2.57 | |
30206 | 电费 | 23.04 | 23.04 | |
30207 | 邮电费 | 47.71 | 47.71 | |
30208 | 取暖费 | 11.99 | 11.99 | |
30209 | 物业管理费 | 5.04 | 5.04 | |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 13.86 | 13.86 | |
30229 | 福利费 | 0.91 | 0.91 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 16.10 | |
30239 | 其他交通费用 | 48.77 | 48.77 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 45.69 | 45.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.87 | 62.87 | |
30301 | 离休费 | 15.58 | 15.58 | |
30302 | 退休费 | 34.98 | 34.98 | |
30304 | 抚恤金 | 3.08 | 3.08 | |
30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.75 | 6.75 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
16.10 | 16.10 | 16.10 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 420.00 | 420.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 420.00 | 420.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | |
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,543.32 | 1,513.32 | 1,093.32 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | 1,295.40 | 1,265.40 | 845.40 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
关工委专项业务经费 | 关心下一代成长委员会工作补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
街道事业发展专项业务经费 | 街道发展专项资金48万 | 350.20 | 350.20 | 350.20 | |||||||||||
社区事务专项业务经费 | 办公经费：9*6=54元，其中上级9*2=18万元，本级9*4=36万元 | 191.08 | 161.08 | 161.08 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
服务群众专项经费 | 社区惠民资金9*150000=1350000 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||
无业居民价格补贴资金 | 社会无职业居民分为两部分。一部分为无劳动能力， 无经济收入的（18周岁以下、60周岁以上）其价格补贴款由各 级财政全额负担。另一部分，应当理解为有一定的劳动能力， 或有其他经济收入（18周岁以上，60周岁以下，）在校学生，有 残疾无劳动能力者除外，则是由各级财政只发放其财政负担 部分，月补贴1.0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||
信访维稳经费 | 信访经费10万元。主要用于接访劝返工作人员差旅费及维稳经费。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
街道党建工作经费 | 街道党建经费（上级）20000 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
环境整治专项经费 | 环境整治300000 | 560.00 | 560.00 | 140.00 | 420.00 | ||||||||||
社区党建工作经费 | 社区党建（上级）6万 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | |||||||||||
沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心 | 247.92 | 247.92 | 247.92 | ||||||||||||
事业发展运行经费 | 包括中心人员经费，离退休经费 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | |||||||||||
事业发展工作经费 | 包括中心离退休公用经费，车辆费用，工会经费，希望大厦物业费及窗口经费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||||||
城市维护经费 | "和平区市政道桥设施2021年计划投资3324万元（其中：市政府投资1513万元、区政府投资1811万元）； | 229.36 | 229.36 | 229.36 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,152.70 | 3,122.70 | 2,702.70 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,542.57 | 1,542.57 | 1,542.57 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2014004 | 信访业务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,522.47 | 1,522.47 | 1,522.47 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 817.32 | 817.32 | 817.32 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 372.15 | 372.15 | 372.15 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 593.54 | 563.54 | 563.54 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 371.02 | 341.02 | 341.02 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 371.02 | 341.02 | 341.02 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.16 | 218.16 | 218.16 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.91 | 147.91 | 147.91 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 822.32 | 822.32 | 402.32 | 420.00 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | ||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 383.76 | 383.76 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 383.76 | 383.76 | 383.76 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,152.70 | 3,122.70 | 2,702.70 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 852.69 | 852.69 | 852.69 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 615.97 | 615.97 | 615.97 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 148.66 | 148.66 | 148.66 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 88.06 | 88.06 | 88.06 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1,471.91 | 1,441.91 | 1,021.91 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
50201 | 办公经费 | 289.17 | 289.17 | 289.17 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 663.19 | 663.19 | 243.19 | 420.00 | |||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 385.75 | 355.75 | 355.75 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 740.95 | 740.95 | 740.95 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 445.53 | 445.53 | 445.53 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 295.42 | 295.42 | 295.42 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,152.70 | 3,122.70 | 2,702.70 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,298.22 | 1,298.22 | 1,298.22 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 401.96 | 401.96 | 401.96 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 188.25 | 188.25 | 188.25 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 175.76 | 175.76 | 175.76 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 177.30 | 177.30 | 177.30 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.91 | 147.91 | 147.91 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.99 | 60.99 | 60.99 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,767.33 | 1,737.33 | 1,317.33 | 420.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | ||||||||||
30205 | 水费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
30206 | 电费 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 636.99 | 636.99 | 216.99 | 420.00 | |||||||||
30227 | 委托业务费 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 48.77 | 48.77 | 48.77 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 646.46 | 616.46 | 616.46 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：本部门无债务支出预算。
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：本部门无政府采购支出预算。
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||||
沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||||
基本支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||||
般公共服务支出 | 基本支出公用经费（保运转） | 物业管理服务 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 036001沈阳市和平区北市场街道办事处本级-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 754.22 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 208.26 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 152.02 | ||||||
年度绩效目标 | 力争到2024年底，我街道办事处各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每一项经费支出都做到事前、事中、事后监督。每一笔钱都花在刀刃上，提高各项经费使用效率，为我街道各项的城市管理、经济发展、信访稳定，国际民生等各项事业发展做好有力保障，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在2024年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 5 | % | 2024-12 | |
社会效益 | 数据利用率 | >= | 50 | % | 2024-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 良好 | 2024-12 | |||
人才培养机制健全性 | 良好 | 2024-12 | |||||
部门（单位）名称 | 036002沈阳市和平区北市场街道综合事务服务中心-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 361.33 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 86.05 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 43.10 | ||||||
年度绩效目标 | 力争到2024年底，我综合事务服务中心各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每一项经费支出都做到事前、事中、事后监督。每一笔钱都花在刀刃上，提高各项经费使用效率，为我街道各项的城市管理、经济发展、信访稳定，国际民生等各项事业发展做好有力保障，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在2024年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 5 | % | 2024-12 | |
社会效益 | 数据利用率 | >= | 50 | % | 2024-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 良好 | 2024-12 | |||
人才培养机制健全性 | 良好 | 2024-12 | |||||
部门（单位）名称 | 036003沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出公用经费（保运转） | 4.40 | ||||||
年度绩效目标 | 基本支出人员经费资金用于全额在职及退休人员经费。基本支出公用经费资金用于单位人员办公费、单位办公用房及取暖费等。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 生态环保类案件办结率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 全面完善 | 2024-12 | |||
提升治理能力 | 综合治理 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 关工委专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 0.60 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖标准执行率 | >= | 50 | % | 2024-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 街道事业发展专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 350.20 | ||||||
总体目标 | 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十八条规定：市辖区、不设区的市人民政府，经上一级人民政府批准，可以设立若干个街道，管理机构为街道办事处。街道办事处在大到宣传党和国家路线方针，小到调解家庭矛盾、帮助居民就业等方面都能发挥重要作用，关键在于街道办事处是否能摆正自己服务者的身份。街道办事处归根结底是办事机构，剥离了经济指标附加的经营职能之后，轻装上阵的街道办事处能否实现一切以市民需求为宗旨的华丽转身，考验着城市管理和公共服务的水平。,确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训次数 | = | 1 | 次 | 2024-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 服务群众专项经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 135.00 | ||||||
总体目标 | 为大力推进民生事业，本着解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难，经区委、区政府研究决定，设立专项资金。惠民专项资金的使用和管理遵循专项专用、公共透明、规范有效、绩效评价的原则。项目资金支出要严格遵循相关财政管理制度规定，符合专项资金支出使用的范围，专项资金报销要附真实、有效、合法的凭证。支出达到政府采购限额的，须履行政府采购相关手续。惠民项目资金纳入街道财务统一管理，专账核算，由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民需求和轻重缓急等因素统筹安排。近年来，社区在区委、政府、街道党工委、办事处的正确领导下，在上级各部门的精心指导下，坚持用科学发展观引领社区发展全局，以全力构建“管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、居民自治、文明祥和”的新型现代化社区为目标，以开展“和谐社区”创建活动为载体，以社区基础设施建设为突破口，强化组织领导和队伍建设，着力提高社区服务质量，不断推进“自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好”的和谐社区建设加强制度建设。依照《和平区社区惠民专项资金使用管理办法（试行）》规范社区惠民统筹资金的使用管理，提高社区惠民统筹资金使用效益，资金拨款由区惠民统筹资金由区民政局进行拨付。街道办事处对已拨付的社区惠民统筹资金使用情况总负责，与街道原使用的惠民专项资金进行同期同方式管理。解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难。以打造文化型、学习型、平安型和服务型社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的和谐的地区。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 约定进度完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
服务对象人数 | = | 100 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 临时救助水平 | 完成 | 2024-12 | ||||
应急保障能力建设合格率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区老年协会创建率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
老年教育参与率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 无业居民价格补贴资金 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 1.28 | ||||||
总体目标 | 为进一步贯彻区委经济工作会议精神，坚持“项目为王” 的工作思想，突出重点项目工作在经济发展中的引领带动作 用，在充分借鉴其他城区项目管理成功经验的同时，打破惯 性思维，结合我区功能定位，构建具有和平特色的项目运行 管理体系，决定成立和平区2021年重点项目工作领导小组 并设立6个功能区，全力完成全年项目建设工作任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |
服务对象人数 | = | 100 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 50 | % | 2024-12 | ||
提高广大群众精神文化生活需求 | 良好 | 2024-12 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加临时就业岗位 | = | 10 | 人 | 2024-12 | |
社会效益指标 | 提升全民素质 | 良好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 信访维稳经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 8.00 | ||||||
总体目标 | 1.全区信访维稳资金由区财政局按照区信访工作联席会议纪要的要求及时拨付到相关单位。街道办事处全年使用信访维稳资金的额度，原则上不得超出区信访工作联席会议确定的指标。2.信访维稳资金使用前，应与联席办进行沟通、审定。然后按使用金额依法依规、逐级进行审批，最后由区财政依据审批后的请示进行发放：(1)一次性使用3万元以下（含3万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定签字后报区联席办，由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(2)一次性使用3万元以上5万元以下（含5万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后，由责任单位分别报区联席办、政法委书记和常务副区长审批，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(3)一次性使用5万元以上10万元以下（含10万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后，由责任单位分别报区联席办、政法委书记、常务副区长和区委副书记审批，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(4)一次性使用10万元以上可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后报区联席办，由区联席办研究后报政法委书记、常务副区长和区委副书记审阅同意后，再报区信访工作联席会议研究解决，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。3.每月15日前，各单位履行相关审批手续、并组卷上报。各单位组卷材料包括：维稳资金请示、本单位领导班子会议纪要、相关证明材料、涉及其他部门的事由及该部门解决意见等材料。每月月底前将审批后的请示报区联席办统一组卷后，由区财政局进行拨付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 审查工作结案量 | >= | 2 | 个 | 2024-12 | |
每年结案数 | = | 10 | 件 | 2024-12 | |||
质量指标 | 演出上座率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
信访举报办结率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 20 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
传播推广次数 | >= | 10 | 个 | 2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目委托单位满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 街道党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 4.30 | ||||||
总体目标 | 完善基层组织经费保障机制，特别是基层组织经费保障机制，关系到社会的和谐稳定和国家的长治久安。从长远看，基层组织经费保障主要靠发展壮大集体经济实力、增加集体经济收入来解决。各部门共同努力，进一步强化措施，完善机制，落实责任，加大投入。中央财政积极落实党中央、国务院要求，将基层组织运转财政补助经费纳入县级基本财力保障范围，并且不断加大奖补力度。目前需要进一步强化地方政府的责任，抓好各项措施的落实。省区市级政府要结合本地实际，确定本地区基层组织运转经费保障范围和保障重点，制定保障最低标准，加大支持和指导力度。街道切实担负起主体责任，优化财政支出结构，确保基层组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 分析报告编写数 | >= | 1 | 篇 | 2024-12 | |
党员支部活动次数 | = | 10 | 次 | 2024-12 | |||
质量指标 | 演习计划完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
基层活动组织成员参与率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时性 | <= | 10 | 天 | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |
社会效益指标 | 老年教育参与率 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 环境整治专项经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 560.00 | ||||||
总体目标 | 根据沈阳市财政局文件《沈阳市财政局关于下达2020年第十四批城建维护资金的通知》（沈财指经〔2020〕1390号），严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。同时要求五家保障型物业公司在日常扫保及创城地工作中发挥主观能动性，更好地为园区环境卫生贡献自己的力量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 4 | 次 | 2024-12 | |
服务用户规模 | >= | 12 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 成果质量达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
基本卫生条件达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加临时就业岗位 | = | 30 | 人 | 2024-12 | |
可持续影响指标 | 实现稳定就业 | 良好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 社区事务专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 161.08 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 5 | 人 | 2024-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 50 | % | 2024-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 社区党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 44.94 | ||||||
总体目标 | 完善基层组织经费保障机制，特别是基层组织经费保障机制，关系到社会的和谐稳定和国家的长治久安。从长远看，基层组织经费保障主要靠发展壮大集体经济实力、增加集体经济收入来解决。各部门共同努力，进一步强化措施，完善机制，落实责任，加大投入。中央财政积极落实党中央、国务院要求，将基层组织运转财政补助经费纳入县级基本财力保障范围，并且不断加大奖补力度。目前需要进一步强化地方政府的责任，抓好各项措施的落实。省区市级政府要结合本地实际，确定本地区基层组织运转经费保障范围和保障重点，制定保障最低标准，加大支持和指导力度。街道切实担负起主体责任，优化财政支出结构，确保基层组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 12 | 个 | 2024-12 | |
党员支部活动次数 | = | 4 | 次 | 2024-12 | |||
质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
宣传策划类活动完成率 | >= | 50 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升传承人与现代科技相结合 | 良好 | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 安全事故发生数 | <= | 1 | 次 | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 城市维护经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心 | ||||
预算资金情况 | 229.36 | ||||||
总体目标 | 基本支出经费资金用于全额在职人员及退休人员经费。基本支出公用经费资金用于单位人员办公费、单位办公用房及取暖费等。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路面积率 | >= | 20 | % | 2024-12 | |
问题整改完成率 | = | 95 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2024-12 | ||
管护面积完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 设施维护保养及时率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 防汛抗旱物资储备管理成本 | <= | 21 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 逐步提升 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 提升民众环境保护意识情况 | 逐步提升 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 60 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 事业发展运行经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心 | ||||
预算资金情况 | 17.03 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织有纪律有步骤，推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
车辆正常运行数 | >= | 36000 | 分 | 2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
车辆保养率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 事业发展工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道城市精细化管理服务保障中心 | ||||
预算资金情况 | 1.53 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转。严格按照上级部署要求，有组织、有纪律、有步骤推进确保整合过程中思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 98 | % | 2024-12 | |
车辆正常运行数 | >= | 98 | 分 | 2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
车辆保养率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 车辆运行维护及时率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 运行可持续性 | 持续运行 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
备注：本部门无管理专项资金预算。
第三部分 和平区北市场街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、关于和平区北市场街道办事处2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，和平区北市场街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区北市场街道办事处2024年收支总预算3,152.70万元，比2023年收支总预算2,307.98万元增加844.72万元，主要是由于新增下属单位。
二、关于和平区XX局一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费预算数16.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费16.1万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数增加2.3万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于上年预算数为0；公务用车购置及运行费比2023年预算数增加2.3万元，主要是由于新增下属单位；公务接待费比2023年预算数减少0万元，主要是由于上年预算数为0。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2024年本级机关运行经费财政拨款预算199.52万元，其中：办公费22.61万元、水费2.57万元、电费23.04万元、邮电费47.71万元、取暖费11.99万元、物业管理费5.04万元、维修（护）费10万元、工会经费13.86万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费16.1万元、其他商品和服务支出45.69万元。比2023年预算增加48.9万元，增加32.47%，原因是增加下属单位。
（二）政府采购预算安排情况。
2024年和平区北市场街道办事处各单位政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.04万元。
（三）国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，和平区北市场街道办事处所属各预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车4辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
根据预算绩效管理要求，和平区北市场街道办事处在2024年应编制部门整体绩效目标3个，实际编制3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共12个，实际编制绩效目标的项目共12个，绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
辽公网安备 21010202000482号