和平区北市场街道办事处
2023年部门预算
目 录
第一部分 和平区北市场街道办事处概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 和平区北市场街道办事处2023年部门预算公开表表1.收支预算总表
表2.收入预算总表
表3.支出预算总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出况表
表8.政府性基金预算支出表
表9.项目支出预算表
表10.支出功能分类预算表
表12.支出经济分类预算表（部门预算）
表13.债务支出预算表
表14.政府采购支出预算表
表15.政府购买服务支出预算表
表16.部门（单位）整体绩效目标表
表17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 和平区北市场街道办事处2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 和平区北市场街道办事处概况
一、主要职责
（一）党政综合办公室（党建工作办公室）。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想政治、意识形态、精神文明建设等党务工作，落实基层党建工作责任制；负责辖区内人大代表、政协委员联络服务和建议提案办理工作；贯彻执行党的统一战线工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责老干部、武装、机关干部管理等工作;负责机关文字综合、文电、信息、机要、保密、档案、督查、组织人事、机构编制、绩效考核、财务、国有资产管理、政府采购等工作；负责内部外部综合协调、机关后勤保障等工作。
行政编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。
（二）社会治理办公室。强化社会治安综合治理，负责矛盾纠纷排查化解、平安街区创建、网格化治安防控体系建设等工作；负责处理群众来信来访，协助有关部门做好社会稳定风险评估；配合公安机关加强对流动人口、特种行业、要害部位等方面的管理，打击各种违法犯罪活动，防范和处理邪教问题；协助相关部门开展扫黑除恶、禁毒、扫黄打非（在宣传部）等工作；司法所加强对居民特别是青少年的法治教育，建立健全群众性帮教组织，做好特殊群体的帮教、挽救工作；组织开展法制宣传和法律援助，落实社区矫正、刑释解教人员安置帮教管理工作。
行政编制5名，主任职数1名，副主任职数1名。
（三）公共服务办公室。承担与居民生活密切相关的行政管理和公共服务事项办理工作，负责最低生活保障、临时救助、劳动就业、失业保险、退休职工管理等工作；贯彻残疾人保障法，负责残疾人服务相关工作；落实国家生育政策，负责相关审批、证明及补助发放工作；配合民政部门做好婚姻、殡葬管理、地名管理工作；配合房产部门做好“公租房”、“廉租房”的初审工作；配合相关部门做好城乡居民养老保险和职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险等社会保险的基础管理和服务工作；完善街道政务服务中心建设，推行“一站式服务”。
行政编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。
（四）城市管理办公室。负责本街道市容市貌、环境卫生、园林绿化、防汛除雪、垃圾分类等工作；负责非物业小区房产管理相关工作；负责人民防空相关工作；负责河长制工作；负责街道智慧城管等平台的建设和管理，承办平台案件的受理、分派、办结和反馈工作；按照区街管理权限，负责辖区内小区保障有关工作；协助有关部门开展市政道路设施维修、房屋修缮、水暖电气设施设备维修、小区物业监督检查等工作；协助相关部门开展城管行政执法、城市更新、环境保护等工作。
行政编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。
（五）经济发展办公室。统筹落实街道经济发展规划，事关辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；按照区街权限划分，负责街道地域范围内的经济工作；沟通协调驻街企业，采集企业信息，提供个性化服务，为企业经营发展提供支持、帮助；做好引进企业的落地配套服务工作；做好辖区职责范围内的经济和社会统计工作；负责营商环境建设相关工作。
行政编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。
（六）应急管理办公室。落实安全生产监管、应急救援、防汛抗旱、防震减灾等工作；承担辖区范围内各类安全隐患的日常巡查、劝阻上报、协调处置和维护公共安全等职责任务；负责落实应急预案体系建设，定期开展应急救援演练和总结评估。落实安全生产网格化监管职责；协助相关部门开展食品安全日常教育巡查、消防安全隐患排查、处置辖区内突发公共事件。
行政编制5名，主任职数1名，副主任职数1名。
（七）社区建设指导办公室。负责指导社区建设和社区服务工作；负责推进居民自治工作，指导社区换届选举；大力培育社会组织，动员各种社会力量参与社区建设和管理，推进社区自治进程；负责组织社区服务志愿者队伍，负责社区工作者日常管理、考核培训工作；负责社团和民间组织管理相关工作；协助做好学前教育、未成年人教育和义务教育等工作；负责指导社区加强基层政权建设，推进区域文化体育建设，组织开展社区教育和文化体育活动，满足辖区居民文娱活动需求；负责老龄相关工作；负责街道养老服务、便民服务中心和社区便民服务站点的建设和管理等工作;负责优抚工作，协助有关部门做好“双拥”及退役军人安置、管理和服务等工作；落实基层卫生服务政策，协助有关部门开展公共卫生和社区医疗服务，健全完善居民健康档案，承担红十字会工作。
行政编制5名，主任职数1名，副主任职数1名。
二、部门预算单位构成
纳入和平区北市场街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 沈阳市和平区北市场街道办事处本级。
根据工作职能和平区北市场街道办事处设置7个内设机构，分别为：党政综合办公室（党建工作办公室）、公共服务办公室、城市管理办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社区建设指导办公室。
和平区北市场街道办事处
2023年部门预算公开表
收支预算总表 | ||||
表1 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,297.98 | 一、一般公共服务支出 | 989.78 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 10.00 | 二、社会保障和就业支出 | 605.10 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 45.48 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 570.09 | ||
五、单位资金收入 | 五、住房保障支出 | 97.53 | ||
（一）事业收入 | ||||
（二）事业单位经营收入 | ||||
（三）上级补助收入 | ||||
（四）附属单位上缴收入 | ||||
（五）其他收入 | ||||
本年收入合计 | 2,307.98 | 本年支出合计 | 2,307.98 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,307.98 | 支 出 总 计 | 2,307.98 | |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 2,307.98 | 2,307.98 | 2,297.98 | 10.00 | ||||||||||||||
沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | 2,307.98 | 2,307.98 | 2,297.98 | 10.00 | ||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,307.98 | 1,208.00 | 1,057.38 | 150.62 | 1,099.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 989.78 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | 116.10 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 950.68 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | 77.00 |
2010301 | 行政运行 | 873.68 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 10.20 | 10.20 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.20 | 10.20 | |||
20113 | 商贸事务 | 24.00 | 24.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 605.10 | 191.31 | 178.48 | 12.83 | 413.79 |
20802 | 民政管理事务 | 407.27 | 407.27 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.27 | 407.27 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.29 | 190.29 | 177.46 | 12.83 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 84.87 | 84.87 | 72.04 | 12.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | ||
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.15 | 5.15 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.15 | 5.15 | |||
20825 | 其他生活救助 | 1.37 | 1.37 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.37 | 1.37 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
212 | 城乡社区支出 | 570.09 | 570.09 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,307.98 | 一、本年支出 | 2,307.98 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,297.98 | (一)一般公共服务支出 | 989.78 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 10.00 | (二)社会保障和就业支出 | 605.10 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 45.48 | |
二、上年结转 | (四)城乡社区支出 | 570.09 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | (五)住房保障支出 | 97.53 | |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,307.98 | 支 出 总 计 | 2,307.98 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,297.98 | 1,208.00 | 1,057.38 | 150.62 | 1,089.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 989.78 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | 116.10 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 950.68 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | 77.00 |
2010301 | 行政运行 | 873.68 | 873.68 | 735.89 | 137.79 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 10.20 | 10.20 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.20 | 10.20 | |||
20113 | 商贸事务 | 24.00 | 24.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 605.10 | 191.31 | 178.48 | 12.83 | 413.79 |
20802 | 民政管理事务 | 407.27 | 407.27 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.27 | 407.27 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.29 | 190.29 | 177.46 | 12.83 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 84.87 | 84.87 | 72.04 | 12.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | ||
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.15 | 5.15 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.15 | 5.15 | |||
20825 | 其他生活救助 | 1.37 | 1.37 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.37 | 1.37 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
212 | 城乡社区支出 | 560.09 | 560.09 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,208.00 | 1,057.38 | 150.62 | |
301 | 工资福利支出 | 929.09 | 929.09 | |
30101 | 基本工资 | 282.72 | 282.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 198.80 | 198.80 | |
30103 | 奖金 | 191.29 | 191.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.42 | 105.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.57 | 43.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.85 | 7.85 | |
30113 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 203.45 | 52.83 | 150.62 |
30201 | 办公费 | 18.46 | 18.46 | |
30205 | 水费 | 1.73 | 1.73 | |
30206 | 电费 | 19.20 | 19.20 | |
30207 | 邮电费 | 32.44 | 32.44 | |
30208 | 取暖费 | 9.89 | 9.89 | |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.38 | 9.38 | |
30229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 13.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 52.83 | 52.83 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.10 | 35.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.46 | 75.46 | |
30301 | 离休费 | 31.21 | 31.21 | |
30302 | 退休费 | 34.23 | 34.23 | |
30304 | 抚恤金 | 1.02 | 1.02 | |
30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.80 | 13.80 | 13.80 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 10.00 | 10.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 |
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单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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备注：本部门无债务支出预算。
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,099.98 | 1,099.98 | 1,089.98 | 10.00 | ||||||||||
沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | 1,099.98 | 1,099.98 | 1,089.98 | 10.00 | ||||||||||
关工委专项业务经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
街道事业发展专项业务经费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |||||||||||
社区事务专项业务经费 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | |||||||||||
残疾人就业和扶贫救助资金 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||
服务群众专项经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||
无业居民价格补贴资金 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||
信访维稳经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
解决历史遗留问题经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||
正风肃纪工作经费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
除雪清运经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
街道党建工作经费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
环境整治专项经费 | 560.09 | 560.09 | 560.09 | |||||||||||
国内招商引资专项经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
社区党建工作经费 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,307.98 | 2,307.98 | 2,297.98 | 10.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 989.78 | 989.78 | 989.78 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 950.68 | 950.68 | 950.68 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 873.68 | 873.68 | 873.68 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | ||||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 605.10 | 605.10 | 605.10 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | ||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.29 | 190.29 | 190.29 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 570.09 | 570.09 | 560.09 | 10.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | 560.09 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.09 | 560.09 | 560.09 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,307.98 | 2,307.98 | 2,297.98 | 10.00 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 929.09 | 929.09 | 929.09 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 282.72 | 282.72 | 282.72 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 191.29 | 191.29 | 191.29 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,268.91 | 1,268.91 | 1,258.91 | 10.00 | |||||||||
30201 | 办公费 | 107.46 | 107.46 | 107.46 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
30206 | 电费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 686.56 | 686.56 | 676.56 | 10.00 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 036001沈阳市和平区北市场街道办事处本级-210102000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 832.55 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 224.83 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 150.62 | ||||||
年度绩效目标 | 力争到2023年底，我街道办事处各项经费指标都按照年初预算执行到位，加强各项经费管理，每一项经费支出都做到事前、事中、事后监督。每一笔钱都花在刀刃上，提高各项经费使用效率，为我街道各项的城市管理、经济发展、信访稳定，国际民生等各项事业发展做好有力保障，为我街道办事处的发展打好有力基础，力争在2023年各项工作中不拖全区后腿，更上一层楼。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 5 | % | 2023-12 | |
社会效益 | 数据利用率 | >= | 50 | % | 2023-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 良好 | 2023-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 关工委专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 0.60 | ||||||
总体目标 | 通过认真落实习近平总书记关心下一代工作重要指示，坚持为青少年服务正确方向，深入学校、机关、企业进行社会主义核心价值观教育，讲好中国故事、宣扬中国传统美德、学习英雄先进事迹等，向广大青少年传递社会正能量，增强广大青少年的爱国主义精神。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
质量指标 | 辽宁青年科技奖标准执行率 | >= | 50 | % | 2023-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 50 | % | 2023-12 | |
机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||
项目(政策)名称 | 街道事业发展专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 51.00 | ||||||
总体目标 | 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十八条规定：市辖区、不设区的市人民政府，经上一级人民政府批准，可以设立若干个街道，管理机构为街道办事处。街道办事处在大到宣传党和国家路线方针，小到调解家庭矛盾、帮助居民就业等方面都能发挥重要作用，关键在于街道办事处是否能摆正自己服务者的身份。街道办事处归根结底是办事机构，剥离了经济指标附加的经营职能之后，轻装上阵的街道办事处能否实现一切以市民需求为宗旨的华丽转身，考验着城市管理和公共服务的水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训次数 | = | 1 | 次 | 2023-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 残疾人就业和扶贫救助资金 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 5.15 | ||||||
总体目标 | 力争残疾人事业进一步加强，残疾证临时救助金项目进一步规范完善，建立健全残疾人临时救助档案，实行规范化管理，专款专用，确保救助金安全运行。维护地区残疾人生活和谐稳定，鼓励和帮助有劳动能力的残疾人走自强之路。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 1 | 个 | 2023-12 | |
补贴残疾人个人创业就业人数 | = | 1 | 人 | 2023-12 | |||
质量指标 | 成果质量达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||
残疾人康复治疗数据电子化率 | >= | 50 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目完成进度延迟率 | <= | 100 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 生活救助标准 | = | 100 | 元/人 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 较好 | 2023-12 | |||
社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 较好 | 2023-12 | ||||
生态效益指标 | 保护生态系统 | 较好 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | 较好 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
社会公众满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
项目(政策)名称 | 服务群众专项经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 180.00 | ||||||
总体目标 | 为大力推进民生事业，本着解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难，经区委区政府研究决定，设立专项资金。惠民专项资金的使用和管理遵循专项专用、公共透明、规范有效、绩效评价的原则。项目资金支出要严格遵循相关财政管理制度规定，符合专项资金支出使用的范围，专项资金报销要附真实、有效、合法的凭证。支出达到政府采购限额的，须履行政府采购相关手续。惠民项目资金纳入街道财务统一管理，专帐核算，由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民需求和轻重缓急等因素统筹安排。近年来，社区在区委、区政府、街道党工委、办事处的正确领导下，在上级各部门的精心指导下，坚持用科学发展观引领社区发展全局，以全力构建“管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、居民自治、文明祥和”的新型现代化社区为目标，以开展“和谐社区”创建活动为载体，以社区基础设施建设为突破口，强化组织领导和队伍建设，着力提高社区服务质量，不断推进“自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好”的和谐社区建设加强制度建设。依照《和平区社区惠民专项资金使用管理办法（试行）》规范社区惠民统筹资金的使用管理，提高社区惠民统筹资金使用效益，资金拨款由区惠民统筹资金由区民政局进行拨付。街道办事处对已拨付的社区惠民统筹资金使用情况总负责，与街道原使用的惠民专项资金进行同期同方式管理。解决社区群众最关心、最直接、最现实的问题和困难。以打造文化型、学习型、平安型和服务型社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的和谐的地区。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 约定进度完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
服务对象人数 | = | 100 | 人 | 2023-12 | |||
质量指标 | 临时救助水平 | 完成 | 2023-12 | ||||
应急保障能力建设合格率 | >= | 50 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2023-12 | ||
成本指标 | 年度维护成本 | = | 100000 | 万元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 休闲农业和乡村旅游接待人次 | >= | 12 | 人次 | 2023-12 | |
社会效益指标 | 城乡社区老年协会创建率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
老年教育参与率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
生态效益指标 | 美丽乡村示范村排水通畅 | 完成 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
项目(政策)名称 | 无业居民价格补贴资金 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 1.37 | ||||||
总体目标 | 社会无职业居民分为两部分。一部分为无劳动能力， 无经济收入的（18周岁以下、60周岁以上）其价格补贴款由各 级财政全额负担。另一部分，应当理解为有一定的劳动能力， 或有其他经济收入（18周岁以上，60周岁以下，）在校学生，有 残疾无劳动能力者除外，则是由各级财政只发放其财政负担 部分，月补贴1.00元其余价格补贴均由本人承担。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 1 | 个 | 2023-12 | |
服务对象人数 | = | 100 | 人 | 2023-12 | |||
质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 50 | % | 2023-12 | ||
提高广大群众精神文化生活需求 | 良好 | 2023-12 | |||||
时效指标 | 项目完成进度延迟率 | <= | 50 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 活动成本控制 | = | 100 | 元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加临时就业岗位 | = | 10 | 人 | 2023-12 | |
社会效益指标 | 提升全民素质 | 良好 | 2023-12 | ||||
生态效益指标 | 环境保护 | 良好 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 信访维稳经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 1.全区信访维稳资金由区财政局按照区信访工作联席会议纪要的要求及时拨付到相关单位。街道办事处全年使用信访维稳资金的额度，原则上不得超出区信访工作联席会议确定的指标。2.信访维稳资金使用前，应与联席办进行沟通、审定。然后按使用金额依法依规、逐级进行审批，最后由区财政依据审批后的请示进行发放：(1)一次性使用3万元以下（含3万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定签字后报区联席办，由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(2)一次性使用3万元以上5万元以下（含5万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后，由责任单位分别报区联席办、政法委书记和常务副区长审批，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(3)一次性使用5万元以上10万元以下（含10万元）可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后，由责任单位分别报区联席办、政法委书记、常务副区长和区委副书记审批，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。(4)一次性使用10万元以上可以息访的信访案件。各责任单位需经本单位领导班子集体研究，报主管区级领导审定并签字后报区联席办，由区联席办研究后报政法委书记、常务副区长和区委副书记审阅同意后，再报区信访工作联席会议研究解决，最后由区联席办组卷、由区财政局进行拨付。3.每月15日前，各单位履行相关审批手续、并组卷上报。各单位组卷材料包括：维稳资金请示、本单位领导班子会议纪要、相关证明材料、涉及其他部门的事由及该部门解决意见等材料。每月月底前将审批后的请示报区联席办统一组卷后，由区财政局进行拨付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 审查工作结案量 | >= | 2 | 个 | 2023-12 | |
每年结案数 | = | 10 | 件 | 2023-12 | |||
质量指标 | 演出上座率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
信访举报办结率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 20 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 年度维护成本 | = | 1 | 万元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广次数 | >= | 10 | 个 | 2023-12 | |
生态效益指标 | 水土保持面积 | >= | 10 | 亩 | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目委托单位满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
退耕农户满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
项目(政策)名称 | 解决历史遗留问题经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 16.00 | ||||||
总体目标 | 北市场街道办事处房租收入，每年都列入预算的信访资金（解决历史遗留问题），此款项用于解决办事处下属的南七幼儿园退休人员临时费用和街道雇用食堂厨师、打更、保洁等临时人员及人员工资。办事处能有安定、良好的工作环境，都靠这些外雇人员辛勤的工作，财政预算中没有安排此项资金，街道只能从此款中解决历史遗留问题。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 1 | 个 | 2023-12 | |
补助贫困残疾人家庭 | = | 10 | 户 | 2023-12 | |||
质量指标 | 困难帮扶面 | >= | 50 | % | 2023-12 | ||
宣传质量 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 资金到位及时率 | = | 50 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 10 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会投资 | = | 0.001 | 亿元 | 2023-12 | |
社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 良好 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 正风肃纪工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 10.20 | ||||||
总体目标 | 街道纪工委全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。各正风肃纪监督组在区纪委授权范围内，采取听取相关专题汇报、列席相关会议、召开座谈会、开展走访、个别谈话、组织民主测评和问卷调查、查阅相关资料等多种方式开展工作。一是监督检查上级重大决策部署，重点监督涉及百姓的民生项目资金的分配管理使用情况；二是将涉及百姓的民生项目资金分配管理使用情况向领导小组办公室备案，利用区政府门户网站统一公开资金发放具体情况；三是设立监督检查工作台帐，记录检查的项目、发现的问题，并向区纪委移送问题线索；四是受理核实群众的举报投诉，查办违规违纪案件，纠正侵害群众利益的不正之风；五是对街道党工委及区直部门的工作开展巡察，向领导小组报告有关重大事项；六是街道正风肃纪监督组指导街道相关纪检监察工作，安排社区（村）正风肃纪监督员工作任务，对正风肃纪监督员进行培训指导，负责监督员的日常管理考核；七是落实区纪委交办的其他工作。正风肃纪监督员在区纪委的宏观指导和街道正风肃纪监督组直接领导下，负责监督本社区（村）民生项目建设、民生资金和物资的使用发放情况，从中发现、收集和上报有关问题线索。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
办理各类案件完成数 | = | 2 | 件 | 2023-12 | |||
质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
案件结案率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2023-12 | ||
成本指标 | 资金使用率 | = | 80 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 90 | % | 2023-12 | |
生态效益指标 | 环境保护 | 良好 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 除雪清运经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 冬季的积雪和积冰常常造成严重的交通障碍，在有些路段如坡道、转弯、交叉路口、机场跑道等，路面有积雪和积冰则影响更为严重，常常引发交通事故。封冰期长了,会给行人和车辆安全带来很大的威胁。为确保降学雪后城市交通顺畅和小区周边企业安全生产、居民生活的正常运行，逐步实现除雪工作规范化、科学化、制度化，根据冬季作业特点和作业规律，必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高对除雪防滑工作重要性的认识，各项目扫雪坚持区域管理、分片包干、落实责任制的原则。积极做好除雪防滑物资储备工作，确保冬季雨雪天气下公路抢通保通，防滑料储备工作，结合地区实际情况，必要路段加强储备，各班配备安全警示标志，集中作业设立，确保工作安全。全力做好雪前、雪中、雪后巡查工作，保障道路通行安全。清理位置侧重业主通行道路及主干道路，车库出入口等。本项目的实施将有利于改善地区的城市环境建设,提升本地的居民的幸福感,有利于本地又好又快可持续发展。本项目的实施使该地经济结构调整、产业升级以及城市群“两型社会”的建设将起到积极推动作用,并能为地方增加税源,对促进城市经济繁荣、维护社会稳定具有积极的意义。因此,本项目社会效益显著。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
垃圾清理量 | >= | 1000 | 立方米 | 2023-12 | |||
质量指标 | 库房维修验收合格率 | = | 90 | % | 2023-12 | ||
清理和删除收取“两费”的信息标志比例 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 补助资金执行率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 10 | 万元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 30 | % | 2023-12 | |
老年教育参与率 | >= | 80 | % | 2023-12 | |||
生态效益指标 | 节能环保 | 良好 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | = | 90 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 街道党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 4.30 | ||||||
总体目标 | 完善基层组织经费保障机制，特别是基层组织经费保障机制，关系到社会的和谐稳定和国家的长治久安。从长远看，基层组织经费保障主要靠发展壮大集体经济实力、增加集体经济收入来解决。各部门共同努力，进一步强化措施，完善机制，落实责任，加大投入。中央财政积极落实党中央、国务院要求，将基层组织运转财政补助经费纳入县级基本财力保障范围，并且不断加大奖补力度。目前需要进一步强化地方政府的责任，抓好各项措施的落实。省市区级政府要结合本地实际，确定本地区基层组织运转经费保障范围和保障重点，制定保障最低标准，加大支持和指导力度。街道切实担负起主体责任，优化财政支出结构，确保基层组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 分析报告编写数 | >= | 1 | 篇 | 2023-12 | |
党员支部活动次数 | = | 10 | 次 | 2023-12 | |||
质量指标 | 演习计划完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
基层活动组织成员参与率 | >= | 50 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时性 | <= | 10 | 天 | 2023-12 | ||
成本指标 | 活动成本控制 | = | 10000 | 元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 50 | % | 2023-12 | |
社会效益指标 | 老年教育参与率 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||
可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | >= | 2 | 年 | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 环境整治专项经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 560.09 | ||||||
总体目标 | 根据沈阳市财政局文件《沈阳市财政局关于下达2020年第十四批城建维护资金的通知》（沈财指经〔2020〕1390号），严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用。同时要求五家保障型物业公司在日常扫保及创城的工作中发挥主观能动性，更好的为园区环境卫生贡献自己的力量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 4 | 次 | 2023-12 | |
服务用户规模 | >= | 12 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | 成果质量达标率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
基本卫生条件达标率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2023-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 50 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加临时就业岗位 | = | 30 | 人 | 2023-12 | |
社会效益指标 | 安全事故发生数 | <= | 1 | 次 | 2023-12 | ||
可持续影响指标 | 实现稳定就业 | 良好 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 社区事务专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 175.43 | ||||||
总体目标 | 为进一步加强社区居委会办公经费和维修经费的管理使用，提高办公经费和维修经费使用效果，充分调动居委会工作积极性，有效促进社区工作的开展，社区居委会办公经费和维修经费由街道统筹管理、同一拨付使用。为进一步将社区治理网格工作落实到实处。充分调动居民群众参与社区管理和社区服务的积极性，提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 5 | 人 | 2023-12 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 50 | % | 2023-12 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2023-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2023-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
项目(政策)名称 | 国内招商引资专项经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 24.00 | ||||||
总体目标 | 为进一步贯彻区委经济工作会议精神，坚持“项目为王” 的工作思想，突出重点项目工作在经济发展中的引领带动作 用，在充分借鉴其他城区项目管理成功经验的同时，打破惯 性思维，结合我区功能定位，构建具有和平特色的项目运行 管理体系，决定成立和平区2021年重点项目工作领导小组 并设立6个功能区，全力完成全年项目建设工作任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专利统计分析报告 | >= | 1 | 份 | 2023-12 | |
举办招商引资活动数量 | >= | 4 | 个 | 2023-12 | |||
质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 10 | % | 2023-12 | ||
招商引资项目总体增长率 | >= | 10 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 2 | 天 | 2023-12 | ||
成本指标 | 活动成本控制 | = | 10000 | 元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业产值 | = | 10000 | 万元 | 2023-12 | |
社会效益指标 | 标准体系建设 | 良好 | 2023-12 | ||||
生态效益指标 | 培育绿色工厂数量 | >= | 1 | 个 | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、社会用户满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
海洋监测预警预报服务满意度 | <= | 2 | 次 | 2023-12 | |||
项目(政策)名称 | 社区党建工作经费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市和平区北市场街道办事处 | 实施单位 | 沈阳市和平区北市场街道办事处本级 | ||||
预算资金情况 | 51.84 | ||||||
总体目标 | 完善基层组织经费保障机制，特别是基层组织经费保障机制，关系到社会的和谐稳定和国家的长治久安。从长远看，基层组织经费保障主要靠发展壮大集体经济实力、增加集体经济收入来解决。各部门共同努力，进一步强化措施，完善机制，落实责任，加大投入。中央财政积极落实党中央、国务院要求，将基层组织运转财政补助经费纳入县级基本财力保障范围，并且不断加大奖补力度。目前需要进一步强化地方政府的责任，抓好各项措施的落实。省市区级政府要结合本地实际，确定本地区基层组织运转经费保障范围和保障重点，制定保障最低标准，加大支持和指导力度。街道切实担负起主体责任，优化财政支出结构，确保基层组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 服务用户规模 | >= | 12 | 个 | 2023-12 | |
党员支部活动次数 | = | 4 | 次 | 2023-12 | |||
质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||
宣传策划类活动完成率 | >= | 50 | % | 2023-12 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | = | 48 | 小时 | 2023-12 | ||
成本指标 | 预算成本控制 | <= | 2 | 万元 | 2023-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升传承人与现代科技相结合 | 良好 | 2023-12 | |||
社会效益指标 | 安全事故发生数 | <= | 1 | 次 | 2023-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：沈阳市和平区北市场街道办事处 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
和平区北市场街道办事处
2023年部门预算情况说明
一、关于和平区北市场街道办事处2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市和平区北市场街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：按功能分类：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。按经济分类：1.基本支出（其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助出）。2.项目支出（其中：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）。和平区北市场街道办事处2023年收支总预算2307.98万元，比2022年收支总预算1909.79万元增加398.79万元，增加21%，主要是由于在职人员增加，人员基本工资增长，保险基数上调。
二、关于和平区北市场街道办事处一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费预算数13.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费13.8万元；公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少3.17万元，其中：因公出国（境）费比2022年预算数减少0万元，主要是由于上年预算数为0；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少3.17万元，主要是由于公车数量减少；公务接待费比2022年预算数减少0万元，主要是由于上年预算数为0。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2023年局本级机关运行经费财政拨款预算203.45万元，比2022年预算增加0.76万元，增加0.5%。
（二）政府采购预算安排情况。
2023年和平区北市场街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年8月31日，和平区北市场街道办事处所属各预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
根据预算绩效管理要求，和平区北市场街道办事处在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共11个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8
辽公网安备 21010202000482号