沈阳市和平区南市场街道

部门决算

（2022年）

                目    录

第一部分    和平区南市场街道办事处概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    和平区南市场街道办事处2022年决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  和平区南市场街道办事处2022年决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 和平区南市场街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，加强基层党组织、非公企业党组织建设，做好纪检、监察和民情热线工作。

（二）做好政务公开、应急管理、保密和依法行政等工作，为居民开具有关行政方面的证明、介绍信。

（三）指导完成社区居委会换届改选工作，组织社区群众开展文化体育活动，做好本地区计生、残联、社团等工作。

（四）负责辖区内失业、低保人员的审查，做好救灾款物的发放，开展养老保险及医疗保险的宣传、征缴等工作。

（五）对街道内各种经济组织进行协调、指导，认真做好税源建设和街道市场建设工作，完成各项统计调查任务。

（六）负责辖区内市容环境卫生、绿化、防汛防台（抗震救灾）除雪工作。

（七）对街道辖区内无行业主管部门的企业进行安全生产执法监察，参与各类事故的应急救援工作。

（八）受理信访事项，抓好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作，指导管理人民调解工作。

（九）承担上级部门交办的其他各项工作。

二、决算单位构成

和平区南市场街道办事处是本级决算单位。设置7个综合办事机构，分别为党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社区（村）建设指导办公室。

区监察委员会在街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

第二部分 和平区南市场街道办事处2022年度部门决算公开报表

第三部分 南市场街道办事处部门2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4648.94万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入3663.78万元，占收入总计的78.80%。

2.政府性基金收587.61万元，占收入总计的12.64%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入291.38万元，占总收入的6.27%，主要是民政局，信访局，文体局等专项项目资金的收入。

 9.用事业基金弥补收支差额0万元。

10.上年结转和结余106.17万元，占总收入的2.29%。主要是区内多部门拨给我单位的专项项目经费结余，部分项目未执行完毕，需要在2022年继续进行。

本年末结转结余132万元。与上年相比，今年收入增加622.67万元上升约15.47%，主要原因是增加信访问题补助及疫情经费等专项资金的原因。

（二）支出总计4516.94万元，包括：

1.基本支出1781.87万元，占支出总计的39.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：按经济科目分类：工资福利支出1309.89万元，对个人和家庭的补助支出284.62万元，商品和服务支出184.64万元，资本性支出2.72万元。按功能科目分类：一般公共服务支出1226.17万元，社会保障和就业支出410.32万元，卫生健康支出45.62万元，住房保障支出99.76万元。

2.项目支出2735.06万元，占支出总计的60.55%。主要包括人大、经济、信访、纪检、党建、商业服务、群众团体事务、宣传、文体、社区建设、残疾人事业、卫生健康、城乡社区管理、防汛、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加596.84万元，上升15.23%，主要原因：增加重大卫生等项目工作经费的支出。

（三）年末结转和结余132万元

主要是市区部门及财政拨给我单位的专项项目经费等结余，部分项目未执行完毕，需要在2023年继续进行。

与上年相比，今年年末结转结余增加25.83万元，上升24.33%，主要原因：区各部门拨付的部分项目专项经费需要在2023年继续执行。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出4251.39万元，其中：基本支出1781.87万元，项目支出2469.51万元。与上年相比财政拨款支出增加518.9万元，增长13.90%，主要原因：是根据工作需要追加重大卫生等经费的支出。

与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的205.71%，其中：基本支出完成年初预算的130.89%，主要是人员经费增加，项目完成年初预算的285.62%。主要是追加重大卫生防疫、创城、社区经费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出3663.78万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1536.60万元，占41.94%；社会保障和就业支出883.93万元，占24.13%；卫生健康支出981.42万元，占26.79%；城乡社区支出104.96万元，占2.86%；商业服务业等支出56.18万元，占1.53%；住房保障支出99.76万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出0.94万元，占0.03%。

1.一般公共服务支出1536.60万元，具体包括：

（1）其他人大事务支出0.64万元，主要是人大工作宣传、活动等支出，完成年初预算的32%，此项目因疫情人大代表活动减少。

（2）代表工作支出0.66万元，人大换届工作追加部分项目经费。

（3）行政运行1226.17万元，主要是本单位行政人员工资福利、维持本单位日常运行的用水、用电、培训、招待、公车维修、劳务、工会经费等支出，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的原因主要人员增资及补发、人员变动等。

（4）一般行政管理事务205.83万元，完成年初预算的186.37%，决算数大于年初预算数的主要原因一是事业中心代管人员经费，二是增加创城志愿者补助资金等项目的支出。

（5）信访事务9.83万元，主要是信访人员的困难救助、下属企业遗留问题等支出，完成年初预算的98.30%，基本完成预算。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.11万元，此项目为追加，主要是非物业保洁费及创城交通志愿者补助等支出。

（7）纪检派驻派出机构支出10.52万元，主要是纪检正风肃纪监察员补贴等支出，完成年初预算的64.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是纪检正风肃纪监督员数量有调整及节约工作经费。

（8）招商引资28.27万元，主要用于南市经济功能区经费支出。完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是略节约办公经费的支出。

（9）一般行政管理事务（2012902）：0.88万元，主要是共青团工作经费和关工委工作经费，完成年初预算的0.55%，主要原因是共青团工作经费因疫情活动减少。

（10）一般行政管理事务（2013202）组织事务：2万，此项目年初未安排预算，为追加项目。支出原因是非公党建企业广东商会党建经费项目支出。

（11）其他组织事务支出2.7万元，主要是组织事务等工作支出，完成年初预算的62.79%，此项目为街道党建项目支出，因疫情原因减少部分党建活动。

2.社会保障和就业支出883.93万元，包括：

（1）基层政权和社区建设465.74万元，主要是社区办公经费、党建经费、房屋维修、采暖费、社区租房和惠民经费等支出，完成年初预算的105.71%，大于年初预算数的原因主要是增加了社区两邻、党群服务站建设等项目的支出。

（2）行政单位退离休286.06万元，主要是行政离退休人员的离休费、退休费、抚恤金、采暖费等支出，完成年初预算的289.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加及补发补贴及退休人员去世增加抚恤金等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出110.38万元，主要是行政人员的缴纳养老年金等支出，完成年初预算的136.29%，大于年初预算数的原因主要是养老保险调整基数增加项目，基数提高。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出13.89万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于退休人员补缴单位部分职业年金的支出。

（5）其他残疾人事业支出7.37万元，主要是特困残疾人的临时救助金支出，完成年初预算的100%。 

（6）其他城市生活救助0.49万元。主要是无业居民价格补贴支出，完成年初预算的74.24%，低于年初预算的主要原因是补助人员数量减少。

3.卫生健康支出981.42万元，包括：

（1）重大公共卫生服务支出935.8万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于疫情防控经费的各项支出。

（2）行政单位医疗43.55万元，主要是行政人员社会保险费等支出，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）公务员医疗补助2.07万元，主要是退休及在职工作人员医疗补助经费支出，完成年初预算的98.10%，决算数小年初预算数的原因主要是人员变动。

4.城乡社区支出104.96万元，包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出1万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于城市建设服务中心转入人员伙食费及办公费支出。

（2）城乡社区环境卫生103.96万元，主要是环境卫生整治、创城创卫工作、精细化服务管理中心经费等支出，完成年初预算的126.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加创城创卫专项经费及精细化服务管理中心经费等支出。

5.商业服务业等支出56.18万元，包括：

（1）其他商业服务业等支出56.18万元。此项目年初未安排预算，为追加项目，主要是高管扶持奖励及北京红牛等企业产业扶持经费的支出。

6.住房保障支出99.76万元，包括：

（1）住房公积金99.76万元，主要是单位职工支付住房公积金支出，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

7.灾害防治及应急管理支出0.94万元，包括

（1）应急管理0.94万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于党群服务中心人员转入伙食费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出587.61万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出587.61万元。

（1）城市建设支出14万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于八卦街新春亮化工程款的支出。

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出573.61万元，此项目年初未安排预算，为追加项目，主要用于非物业保洁专项经费的支出。

     （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

      我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.14万元，完成年初预算的46.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定减少公务用车维修护及公务接待费等费用的支出。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费7.64万元。2022年比2021年“三公”经费决算增加1.25万元，上升约18.19%，主要是南市功能区招商产生公务接待费的支出、及公务用车燃油费及维修略增涨等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。年初未做预算。我单位2021年和2022年无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.50万元。占“三公”经费支出的6.14%，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是除南市功能区外，街道办事处无公务接待费产生。2022年公务接待费比上年增加0.50元，主要是功能区招商接待费支出。

 3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。2021年和2022年我单位均无公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费7.64万元，占“三公”经费支出的93.86%，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低公务用车维修护费的支出。 2022年公务用车运行维护费比上年增加0.75万元，上升约10.99%，主要是增加公务用车维修护费及燃油费的支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1781.87万元，其中：人员经费1594.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费187.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）.机关运行经费支出情况。

2022年南市场街道机关运行经费支出187.36万元，2021年支出202.28万元，比2021年减少14.92万元，下降约7.38%，主要原因主要人员调动及节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位无政府采购支出。

（三）.国有资产占用情况。

截至2022年12月31日我单位共有车辆9辆；应急保障2辆，其他车辆7辆，其他用车主要是城管货车，安全执勤电瓶车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022年我单位开展预算绩效管理工作。基本完成年初预算，但仍存在几点问题：一是超预算项目较多，二是预算执行进度过慢，很多年初项目资金下达到位推后，造成项目执行时间过晚或集中，所在到了年底就容易出现支出额较大或集中的现象。因为我单位预算绩效管理工作刚刚开展，还有很多工作在摸索当中，争取在今后的工作中加强财政预算管理的法制建设，精细化财政预算管理制度和方法，完善预算执行监督体系。

（五）因公示数额以万元为单位保留两位小数，个别数据小数部分有差额，请忽略不计。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除人大立法、人大监督、人大会议等项目以外的其他人大事务支出。

10．一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务这外开展专项统计工作的支出

17．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

22．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、城人教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开待基层政权和社区建设工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其化项目支出。

34．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(包含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

38.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为行政和事业人员缴纳的各项社会保险费等。

39、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备等资本性支出。

40.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

41．资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。(由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映)

42．对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目中反映。